岳阳市岳阳楼区应急管理局
2022年单位预算说明
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。
2、对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查。
3、拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。
4、依法国家法律、法规，综合监督管理八大行业生产经营单位的安全生产工作。
5、依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作。
6、负责指导、协调全区安全生产监测检验工作。
7、负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作。
8、依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证。
9、全区防汛抗旱、地质灾害、森林防火、救灾救援等工作。
（二）机构设置
1、人员构成：应急局总编制数53人，行政编制13人，参公事业编制20人，事业编制20人。 2、内设股室：根据编办核定，我局内设7个职能股室：办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，2个二级机构：应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
（三）单位预算单位构成
本单位有应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”两个二级机构，本次2022年部门预算公开范围为本单位本级以及两个二级机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算821.39万元，其中：一般公共预算拨款收入821.39万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少464.46万元，主要是安全隐患资金未归入本年支出。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算821.39万元，其中，社会保障和就业支出90.66万元，卫生健康支出32.29万元，住房保障支出53.80万元，灾害防治及应急管理支出644.64万元。支出较去年减少464.46万元，其中基本支出增加87.54万元，项目支出减少552.00万元。其中基本支出较上年增加的主要原因是人员经费增加，项目支出减少的主要原因是安全隐患资金未归入本年支出。
三、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算821.39万元，其中，社会保障和就业支出90.66万元，占11.04%；卫生健康支出32.29万元，占3.93%；住房保障支出53.8万元，占6.55%；灾害防治及应急管理支出644.64万元，占78.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为748.39万元，其中：人员经费660.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出88.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为73.00万元，其中：业务工作经费73.00万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标、全生产各行业举报线索奖励、应急救援专项业务费等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款88.20万元，比上年预算减少13.52万元，比上年预算下降13.29%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.50万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待费。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算1.00万元，拟召开5次会议，用于各类安全生产会议召开，人数为20-60人，会议内容为关于安全生产各项工作开展及布置的会议；培训费预算1.00万元，拟召开5次培训，用于安全生产执法培训，人数为120人，培训内容为安全生产执法培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动等。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额161.21万元，其中，货物类采购预算17.21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算144.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计184.86万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计76.03万元；专用设备原值小计55.33万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计53.51万元。本单位无形资产原值合计0万元。
本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为821.39万元，其中，基本支出748.39万元，项目支出73.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
