2023年度岳阳楼区应急管理局部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区应急管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区应急管理局部门
概况
一、部门职责
一、负责全区应急管理工作，指导全区各街道（乡）、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
二、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。
三、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害工程治理工作。
四、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估等工作。
五、承担区安委会日常工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
六、负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山监督管理工作。
七、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。
八、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划。
九、对本部门监督的高危和兴业生产经营单位的生产安全事故应急救援预案进行审查。
十、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、人员构成：应急局总编制数53人，行政编制13人，参公事业编制20人，事业编制20人。 2、内设股室：根据编办核定，我局内设7个职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，其中二级机构有应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂防震减灾事务中心）。 3、下属事业单位：无。
（二）决算单位构成。
岳阳楼区应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及两个二级机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1818.35万元。与上年相比，增加70.67万元，增长3.80%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1818.35万元，其中：财政拨款收入1812.09万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.26万元，占0.30%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1818.35万元，其中：基本支出623.74万元，占34.30%；项目支出1194.6万元，占65.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1818.35万元，与上年相比，增加（减少）70.67万元，增长3.80%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1818.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加70.67万元，增长3.8%，主要是因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1818.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出78.17，占4.30%；卫生健康（类）支出24.63万元，占1.35%；住房保障（类）支出46.48万元，占2.57%；灾害防治及应急管理（类）支出1659.81万元，占91.28%。其他支出（类）支出6.26万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为805.63万元，支出决算数为1818.35万元，完成年初预算的225.71%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为中途追加2023年综合性应急避难场所经费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为14.3万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的69.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资基数有所变动。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.63万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整养老保险基数有所变动。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.72万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的128.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整工伤保险基数有所变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.9万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助2023年并未缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.47万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整住房公积金基数有所变动。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为535.69万元，支出决算为600.30万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资性支出预算调整及其他社会保险代缴费用增加。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为193.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出均为中途预算追加项目。
10、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为806.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加仓田消防站建设经费在政府专项预算中不在本单位部门预算中体现。
11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为90万元，支出决算为60万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费下拨给乡办作为业务工作经费使用。
12、灾害防治及应急管理支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此为单位代管资金用于仓田消防站及退休费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出623.74万元，其中：
人员经费546.51万元，占基本支出的87.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费77.23万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算3.3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车及公务接待支出，与上年相比减少1.84万元，减少61.74%，减少的主要原因是严格控制公务用车及公务接待支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.05万元，完成预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是按文件要求因公接待实际发生额，与上年相比增加0.05万元，增长100%，增长的主要原因是按文件要求因公接待实际发生额。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均为购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车油料及维修维护费用，与上年相比减少1.88万元，减少63.95%，减少的主要原因是严格控制公务用车油料及维修维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占1.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.93万元，占98.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是醇基液体燃料安全管理交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.93万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳楼区应急管理局本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.93万元，主要是车辆保险、油料费及车辆维修保养费支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出77.23万元，比年初预算数减少3.77 万元，降低4.65%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，因2023年度本部门未召开会议。
培训费年初预算0.8万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算数的87.5%。用于开展应急能力培训及业务培训，人数128人，内容为2023年提升应急管理能力专题培训班（第一期）、岳阳楼区2023年—2024年冬春救助资金“阳光一卡通”系统操作培训会。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额208.64万元，其中：政府采购货物支出42.43万元、政府采购工程支出58.05万元、政府采购服务支出108.16万元。授予中小企业合同金额208.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.16万元，占授予中小企业合同金额的51.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.84%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1818.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价，2023年整体支出1818.35万元，其中：基本支出623.75万元，项目支出1194.60万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金809.11元，占一般公共预算项目支出总额的67.73%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效评价得分99分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1818.35万元，执行数为1818.35万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是2023年岳阳楼区被湖南省政府评为打好发展六仗表现优异单位；二是被岳阳市政府评为岳阳市安全生产优秀县市区；三是岳阳楼区应急管理局被评为岳阳楼区绩效考核特殊贡献单位。发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：1、认真做好预算的编制，编制范围尽可能地全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率。3、实施有效的内部控制及监督制度。4、加强绩效管理，完善绩效管理制度。5、认真自查，及时自纠。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
岳阳楼区应急管理局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和重要指示批示精神，认真落实省委省政府、市委市政府“打好安全生产翻身仗”总体要求和决策部署，锚定“三坚决两确保”工作目标，持续提升公共安全治理水平。全区共发生生产安全事故7起，死亡7人，其中一般生产安全事故1起，死亡1人，同比均下降66%；十二类车辆道路运输事故6起，死亡6人。全区未发生较大以上生产安全事故，未发生自然灾害亡人事件和森林火灾事故，汛期以来没有出现大的灾情险情，安全生产、防灾减灾和应急处突工作形势总体保持平稳。
（一）强化政治引领，筑牢思想理论根基。严格落实“第一议题”制度，组织学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神、党的二十大精神等专题学习12次，不断提高领导班子、党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实写好巡查整改涉及我区安全生产领域的“后半篇”文章，牵头推进巡查整改专项检查反馈问题整改。加强组织建设，进一步选优配强领导班子，积极、稳妥做好党员发展，多名干部提交入党申请书。高质量完成专题民主生活会，巩固拓展主题教育学习成果，持续贯彻“大兴调查研究之风”，局领导每月带队深入街道、社区进行调研，强化“区—街道—社区”协同联动，加快构建“大安全大应急”框架。
（二）加强队伍建设，强化干部履职担当。强化干部队伍作风建设，强力推进“两带头五整治”专项整治，局班子定期专题研究党风廉政建设工作，班子成员严格落实“一岗双责”，带头接受群众监督；组织开展干部队伍教育整顿活动，完成集中学习4次，以班子示范带动整体，营造风清气正的良好政治氛围。进一步盘活和壮大应急队伍，新调入2名领导干部、1名事业编制人员和招录2名事业编制人员，队伍结构得到了进一步优化。开展以强带弱、以老带新，加强干部素质培养，推进干部能力培养的针对性、系统性和持续性，我局3名干部受到市应急管理局来信表扬。规范应急综合执法人员队伍，严格执行安全生产领域行政执法月度通报制度，每月召开安全生产行政执法工作分析会，进一步提升安全监管执法水平。
（三）强化综合统筹，压实安全责任链条。出台《岳阳楼区打好安全生产翻身仗工作实施方案》，细化推动5项重点任务29个具体举措落地见效，做到任务清单化、责任具体化、督导常态化。出台《岳阳市岳阳楼区安全生产委员会关于印发2023年安全生产和消防工作考核实施方案及考核细则的通知》《岳阳楼区安全生产月度约谈实施办法》等重要文件，严格执行“月考核、月排名、月通报、月约谈”制度，每月组织召开安全生产考核集中约谈会，区委区政府主要领导10次约谈相关单位主要负责人，进一步传导压力。区安委办贯彻落实安委会成员单位专项督导制度，结合重点工作开展专项督导，及时交办问题，定期下发工作通报，进一步压实各方责任。推动专委会每季度专题研究部署安全生产工作，形成“1+13”工作模式，全面覆盖各行业领域，确保安全生产各项措施落到实处。
（四）严格行业监管，全面深化专项整治。持之以恒加大对消防、燃气、居民自建房、项目施工、拆迁拆违场地、老旧小区改造工地、道路交通、危化品、烟花爆竹、煤气中毒、小火亡人、特种设备、电动车充电等领域的安全生产隐患排查和整治工作，持续进行拉网式、全覆盖安全隐患排查整治。对重大事故隐患整治实行“一单四制”，区安委会挂牌督办。全区共排查各类安全隐患3755个，其中一般安全隐患和其他安全隐患1356个，均已全部整改；重大安全隐患2399个，现已整改2395个，整改率99%，未整改完成的隐患均在限期整改中；重大火灾隐患32个，区政府挂牌督办率100%。10月、11月应急综合执法在全市13个县市区中排名第1。坚持强执法防事故，持续加大重点领域、重点环节、重点部位、重点人群安全生产“打非治违”力度，立案调查92起，责令停产整顿1起，行刑衔接2人。工矿商贸四大直管行业保持零事故发生。工贸领域切实开展机械制造行业和轻工行业重大事故隐患专项排查整治行动，重大隐患100%“清零”；烟花爆竹领域联合城管禁炮大队开展大型炮源清缴行动50余次，排查经营门店5400余家，查获非法储存烟花爆竹仓库9个；危化领域扎实推进沿江一公里化工企业生产、关停、搬迁等工作，成品油市场“打非治违”整治行动办理非法经营成品油案件8起，查封油罐4个，行政立案6起，办理行刑衔接案2起，刑事拘留2人。
（五）完善应急体系，提升灾害防治水平。持续推进基层应急能力建设，严格按照“六有”“三有”标准推进应急能力建设，全区15个街道（乡）全部完成应急能力建设达标工作，108个社区（村）均实现安全生产和消防网格化管理。筹备申报“省安全发展示范乡镇”岳阳楼街道、“市安全发展示范乡镇”吕仙亭街道，示范创建工作再上新台阶。加强应急物资保障能力建设，改造增强区级应急物资仓库，更新应急物资储备。2023年，有效应对2轮低温雨雪冰冻灾害天气，着力抓好了“治水”防大汛和“防火”保森林。全面修订了《防汛抗旱应急预案》《水库应急预案》等重要预案。今年来，有效应对15轮暴雨洪水，实现人员零伤亡、重大工程零出险，防汛工作得到省防汛指表扬。由区森防办牵头，联合应急、农业、消防等单位在麻布山高频率、不间断开展森林防火督查，开展了夏季和秋冬季防灭火演练，切实做到守住山、看住人、管住火。
（六）丰富宣培手段，营造浓厚文化氛围。邀请市应急管理局杨峰局长为区委理论学习中心组作“学习习近平关于安全生产、消防工作重要论述和‘十五条硬措施’”专题授课。在楼区门户网站开辟安全生产专栏，持续报道“安全生产翻身仗”落实情况。将安全生产和应急管理培训纳入党校各级主体班教学内容。持续开展宣传教育“五进”活动，开展“敲门入户”送安全、消防安全培训、防一氧化碳中毒、防小火亡人、安全生产九防、用电用火用气安全、学生防溺水等专题宣传教育。积极开展“5.12全国防灾减灾日”“安全生产月”“119”消防宣传月、“安康杯”竞赛、“森林防火宣传月”等宣教活动，今年来，全区共开展宣教活动250余次，出动宣传人员近2800余人次，制作宣传展板400余块，横幅900余条，发放宣传手册、宣传资料70000余份
（三）存在的问题及原因分析
存在问题：预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是认真自查，及时自纠。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。
第五部分
附 件
一、2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。
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