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岳阳市岳阳楼区投资促进事务中心2021年部门预算公开

来源：岳阳楼区投资促进事务中心 2021-01-13 10:26

2021年岳阳市岳阳楼区投资促进事务中心部门预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算公开表

一、2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分：岳阳市岳阳楼区投资促进事务中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳楼区投资促进事务中心是负责本区招商引资发展规划等的全额事业单位，主要职责为：

（1）根据授权，组织拟定全区招商引资发展规划，指导投资促进活动；负责区级重大经贸合作项目的调度、跟踪和服务工作。提供招商引资项目的代办服务。编印全区招商引资项目，建立招商引资项目库，并指导全区大型招商活动。（2）根据授权，负责区域内粮食卫生监督、商务特许行业综合执法。负责商务系统安全生产监督检查工作。负责市场文明创建工作。配合开展成品油检查。负责规范商贸交易秩序，受理并处置中小企业市场交易秩序投诉。

（二）机构设置

根据编办核定，我中心为副科级公益一类事业单位，无下属单位，核定全额拨款事业单位编制7名。下设办公室、联络股。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算126.31万元，其中：一般公共预算拨款126.31万元，政府性基金拨款0万元（所以公开的附件19-21为空表），纳入专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件24为空表），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增长3.53万元，增幅2.88%，主要原因是基本支出人员经费的正常增长。

（二）支出预算

2021年年初预算数126.31万元，其中，一般公共服务112.11万元，社会保障和就业6.36万元，卫生健康支出3.72万元，住房保障4.12万元。支出较去年增加3.53万元，其中基本支出增加2.53万元，主要原因是基本支出人员经费的正常增长；项目支出增加1.00万元，主要原因是加大了业务资金投入。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入126.31万元，其中：一般公共服务支出112.11万元，占88.76%；社会保障和就业支出6.36万元，占5.04%；卫生健康支出3.72万元，占2.95%；住房保障支出4.12万元，占3.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为72.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为54.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：招商项目策划包装发布15万元，招商引资工作、节会招商及接待39万元。

四、政府基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本中心机关运行经费当年一般公共预算拨款11.58万元，比2020年减少0.77万元，降幅6.23%，主要原因是坚持厉行节约，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为14万元，其中公务接待费14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.30万元，拟召开1次会议，人数20人，内容为招商引资推荐会。培训费预算0万元，2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额31.30万元，其中工程类0万元，货物类4.30万元，服务类27.00万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为126.31万元，其中，基本支出72.31万元，项目支出54万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，2021年度本单位无重点绩效项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）