2021年岳阳市岳阳楼区贸促会预算说明
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区贸促会2021年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
岳阳市岳阳楼区贸促会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责同国内外经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际贸易组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定并参加相关活动；负责区产业发展规划的制订；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流等活动。
（二）机构设置
现有人数9人，其中：在职编制8人，离退休1人。机关设置3个内设股室：办公室（法律部）、国际展览部、国际联络部。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区贸促会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2021年本单位收入预算219.75万元，其中：一般公共预算拨款219.75万元，政府性基金拨款0万元（所以公开的附件19-21为空表），纳入专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件24为空表），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加39.20万元，增幅21.71%，以及、招商引资等工作增加了支出。
（二）支出预算
2021年本单位预算数219.75万元，其中一般公共服务支出184.27万元，社会保障和就业支出19.56万元，卫生健康支出7.79万元，住房保障支出8.13万元。收入较去年增加39.20万元，其中基本支出增加38.20万元，主原因是人员经费增加，项目支出增加1.00万元，主原因是贸促经贸经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出219.75万元，其中一般公共服务支出184.27万元，占83.85%；社会保障和就业支出19.56万元，占8.90%；卫生健康支出7.79万元，占3.54%；住房保障支出8.13万元，占3.71%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为134.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为85万元，主要是用于招商引资和电商产业。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.75万元，比2020年减少0.11万元，降幅0.74%，主要原因是坚持厉行节约，压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 5万元，其中公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费、培训费预算均为0万元，2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额2.80万元，其中工程类0万元，货物类2.80万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（二）预算绩效目标说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为219.75万元，其中，基本支出134.75万元，项目支出85.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，重点项目绩效支出包括招商引资和电商产业规划设计。此项目是根据区委区政府按照全省“三高四新”的战略布局，全市“三区一中心”建设目标，打造核心引领区和首善之区，实现产业转型升级的关键之年，区委区政府对重大项目招商引资全面设计包装对外招商，目标引进三个重大项目落地。电商产业完成前期产业规划设计。通过前期调研、现场走访座谈、图文资料收集、调研报告撰写、邀请浙江大学城乡规划设计院等各单位一起参加前期调研完成电商产业前期产业规划设计。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
