第三部分

岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心

2020年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计354.4万元。与2019年相比，增加231.27万元，增长187.83 %，主要是因为工资和社会保险费上调、增加交通补贴、商贸流通行业和社零统计业务增加以及疫情期间增加了住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业补贴等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计354.4万元，其中：财政拨款收入354.4万元，占100%; 上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计354.4万元，其中：基本支出354.4万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计354.4万元，与2019年相比，增加231.27万元,增长187.83 %，主要是因为工资和社会保险费上调、增加交通补贴、商贸流通行业和社零统计业务增加以及疫情期间增加了住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出354.4万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出增加231.27万元，增长187.83%，主要是因为工资和社会保险费上调、增加交通补贴、商贸流通行业和社零统计业务增加以及疫情期间增加了住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业补贴等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 354.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;商业服务业等支出354.4万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为140.08万元，支出决算数为354.4万元，完成年初预算的153%，其中：

1、商业服务业等支出事业运行项

年初预算为140.08万元，支出决算为354.4万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资和社会保险费上调、增加交通补贴、商贸流通行业和社零统计业务增加以及疫情期间增加了住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业补贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出354.4万元，其中：人员经费322.41万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金以及对个人和家庭的补助等；公用经费31.99万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8   万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务接待费支出预算1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100 %，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100 %, 因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全部为加班开支。全年共加班52次、用餐452人次，主要是商贸流通行业和社零统计业务走访企业及疫情期间加班等发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加13.75万元，增长75.38%。主要原因是：疫情期间印制各种防疫资料及社零统计业务增加等。

十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开，详情见第五部分附件内容

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门决算公开表样.xls

商贸中心2020年整体支出自评表格.docx