2021年度
岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
2021年度岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门概况
一、部门职责
商贸企业发展促进服务中心主要负责区商贸企业发展促进、社会消费品零售总额统计、按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作和承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。现有人数10人，其中：在职8人，离退休2人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心属区商务粮食局二级机构，为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，实有人数8人，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。本部门无内设机构。
（二）决算单位构成
岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心本级,本部门无下属单位。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为143.35万元。与上年相比，减少211.05万元，减少59.55%，主要是因为减少了住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业补贴经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计143.35万元，其中：财政拨款收入143.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计143.35万元，其中：基本支出143.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为143.35万元，与上年相比，减少211.05万元,减少59.55%，主要是因为减少了住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业补贴经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出143.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少211.05万元，减少59.55%，主要是因为减少了住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业补贴经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出143.35万元，主要用于商贸服务等支出（类）143.35万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为140.34万元，支出决算数为143.35万元，完成年初预算的102.14%，其中：
1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为143.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，下述七项计入本科目。工资和社会保险费上调、商贸流通行业和社零统计业务增加。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
年初预算为121.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为3.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出143.35万元，其中：人员经费104.25万元，占基本支出的72.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费39.10万元，占基本支出的27.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待发生，与上年相比减少1.80万元，减少100%,减少的主要原因是本年无公务接待发生。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，商贸企业发展促进服务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额39.71万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.5万元。授予中小企业合同金额39.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为140.34万元，执行数为143.35万元，完成预算的102.14%。主要包括：认真贯彻落实中央、省、市“促消费、惠民生、保增长”的决策部署，截止12月底，全区新增限额以上商贸企业21家，完成社会消费品零售总额529.9亿元，总量居全市第一；为压实工作责任，履行必严，失职必究，我中心对辖区内27家大型商场超市开展常态化疫情防控防疫工作；配合组织岳阳楼区汽车流通协会于5月20日-23日和12月10日-14日在岳阳湘北大道汽车城举办了第八届、第九届湘北车展；组织企业适时自行开展节假日的消费促进活动，帮助企业做好在活动开展期间需要协调的相关部门；下半年组织开展了商务流通领域的系列政策宣传以及推动家电以旧换新活动。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
