2023年度

岳阳楼区粮食物资储备服务中心决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区粮食物资储备服务中心概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责全区粮食流通的行政管理，行业指导；承担粮食检测预警和应急有关工作；指导协调区最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；承担全区社会粮食行业统计工作；指导全区粮食行业质量、计量、安全生产和加工统计工作；承担粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务，承担已改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编办核定，我中心为全额拨款事业单位编制人数7人，其中：在职编制7人；离退休0人

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心单位本级，没有下属单位或机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计261.64万元。与上年相比，增加18.50万元，增长7.07%，主要是因为人员增加，工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计130.82万元，其中：财政拨款收入130.82万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计130.82万元，其中：基本支出87.99万元，占67.26%；项目支出42.83万元，占32.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计261.64万元，与上年相比，增加18.50万元，增长7.07%，主要是因为人员增加，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出130.82万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加18.50万元，增长7.07%，主要是因为人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出130.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.82万元，占100.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为120.68万元，支出决算数为130.82万元，完成年初预算的108.40%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为120.68万元，支出决算为130.82万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出130.82万元，其中：

人员经费76.44万元，占基本支出的58.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、伙食补助费、住房公积金、养老和医疗保险。

公用经费11.55万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于算数的主要原因是厉行节约。

其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为120.68万元，执行数为130.82万元，完成预算的108.40%。主要包括：组织开展世界粮食日、粮食科技活动周、安全生产月等主题宣传活动；积极开展政策性粮食收购、库存、销售和粮食流通市场监督检查，落实好辖区内各级储备粮监管任务。在区政府指导下，细化责任，层层落实，较好的完成了2023年度粮安考核目标任务和粮食库存区级自查、市级抽查工作。

存在的问题及原因分析

1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

2、严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

3、强化监督，有断提高专项资金使用效益。

4、持续抓好“三公经费”的管理和使用。

5、针对项目的使用，严把支出关，做到有挪用、有截留。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

楼区粮食物资储备服务中心2023年整体绩效自评(1).doc