岳阳楼区商务粮食局2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳市岳阳楼区商务粮食局主要职责为：
（1）贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流通方式的发展、流通体制的改革建议意见；
（2）负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小型企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）策化全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点、特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。
（4）协调规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（5）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导；按分工、分级负责重要消费品储备管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；承担会展业促进与管理有关工作；执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
（7）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；依法管理和监督对外劳务合作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（8）指导全区招商引资工作，依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；负责会同有关部门对全区招商引资进行调度、讲评和年度考核；提供招商引资项目的代办服务；组织收集、刷选、整理编印全区招商引资项目，建立招商引资项目库，并指导全区大型招商活动，指导投资促进工作。
（9）提出全区粮食调控、平衡以及粮食流通的中长期规划，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，保障军队粮食供应。负责粮食系统国有资产增值保值监管与资产处置工作。
（10）提出区级储备粮的规模、布局及动用区级储备粮的建议，会同有关部门审批区级储备粮轮换计划并监督实施，依职权监督检查驻区范围内储备粮的数量、质量和储存安全。
（11）负责促进和引导旅游行业利用外资和社会投资；负责全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作；对重点旅游建设项目实施宏观指导和检查。
（12）落实国家有关国际国内旅游市场的开发措施，组织指导全区旅游宣传与促销。
（13）组织指导旅游景点景区（点）质量等级评定工作；归口管理经营旅游业务的旅行社（公司），会同有关部门协调监督检查旅游服务质量，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益。
（14）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（15）指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及信息发布工作，提供信息咨询服务。
（16）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室9个（办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股、粮食发展调控与统计股）。设3个事业机构：投资促进事务中心，粮食物资储备服务中心，商贸企业发展促进服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算635.7万元，其中，一般公共预算拨款635.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加88.44万元，主要原因是人员社会保障、住房保障增加等。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算635.7万元，其中，一般公共服务支出423.61万元，社会保障和就业支出156.82万元，卫生健康支出27.05万元，住房保障支出28.22万元。支出较去年增加88.44万元，其中基本支出增加88.44万元，主要是因为人员社会保障、住房保障增加等。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算635.7万元，其中，一般公共服务支出423.61万元，占66.64%；社会保障和就业支出156.82万元，占24.67%；卫生健康支出27.05万元，占4.26%，住房保障支出28.22万元。占4.43%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为561.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为74.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：行政与事业运行67.6万元，电商扶贫7万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.64万元，比2020年增加13.49万元。主要原因是疫情费用增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数9万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少1万元，降低10%，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为业务培训。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额22.1万元，其中工程类0万元，货物类11.1万元，服务类11万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为635.7万元，其中，基本支出561.1万元，项目支出74.6万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》；第23张表《整体支出绩效目标表》。
重点项目预算的绩效目标：无
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
