2021年度
岳阳市岳阳楼区商务粮食局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区商务粮食局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区商务粮食局部门概况
一、 部门职责
（一）职能职责
1、贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流通方式的发展、流通体制的改革建议意见。
2、负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小型企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、策化全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点、特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。
4、协调规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导；按分工、分级负责重要消费品储备管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；承担会展业促进与管理有关工作；执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
7、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；依法管理和监督对外劳务合作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
8、提出全区粮食调控、平衡以及粮食流通的中长期规划，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，保障军队粮食供应。负责粮食系统国有资产增值保值监管与资产处置工作。
9、提出区级储备粮的规模、布局及动用区级储备粮的建议，会同有关部门审批区级储备粮轮换计划并监督实施，依职权监督检查驻区范围内储备粮的数量、质量和储存安全。
10、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
11、指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及信息发布工作，提供信息咨询服务。
12、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，本部门在编26人，退休68人，离休1人。内设股室9个（办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股、粮食发展调控与统计股）。设3个事业机构：投资促进事务中心，粮食物资储备服务中心，商贸企业发展促进服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区商务粮食局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区商务粮食局本级，不包含下属单位或机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1,811.87万元。与上年相比，增加1,026.37万元，增长130.66%。主要是因为增加了菜市场提质改造经费1,100.00万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,811.87万元，其中：财政拨款收入1,811.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,811.87万元，其中：基本支出711.87万元，占39.29%；项目支出1,100万元，占60.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,811.87万元，与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,026.37万元，增长130.66%。主要是因为增加了菜市场提质改造经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,811.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,026.37万元，增长130.66%。主要是因为增加了菜市场提质改造经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,811.87万元，主要用于一般公共服务支出1,811.87万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为635.70万元，支出决算数为1,811.87万元，完成年初预算的285.02%。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为414.01万元，支出决算为1,811.87万元，完成年初预算的437.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，下述九项科目调入；本年增加了菜市场提质改造支出。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为9.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为110.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为39.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为17.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为2.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为9.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出711.87万元，其中：人员经费580.83万元，占基本支出的81.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费131.04万元，占基本支出的18.41%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少3.00万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区商务粮食局2021年度机关运行经费支出131.04万元，比上一年决算数增加71.60万元，增长120.46%。主要原因是：疫情防控费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区商务粮食局2021年度政府采购支出总额205.81万元，其中：政府采购货物支出70.53万元、政府采购工程支出42.24万元、政府采购服务支出93.04万元。授予中小企业合同金额205.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.81万元，占政府采购支出总额的67.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区商务粮食局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.8分。全年预算数为635.70万元，执行数为1,811.87万元，完成预算的285.02%。主要包括：续建和新引进内资项目25个，新引进“三类500强”项目2个，协议引资435.5亿元，全年到位资金72亿元，完成全年目标任务71.4亿元的100；邀请相关企业参加岳阳楼区“落实‘三高四新’战略加快推进区域经济高质量发展大会”，赴深圳参加“2021湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周”活动，融创岳阳都会中心（智谷）项目在“湖南岳阳（深圳）电子信息及智能制造产业招商推介会”正式签约落地，胥家桥综合物流园一期ppp项目在“第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会”上签约落地。详情见附件。
市场改造提质量项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1,100.00万元，执行数为1,100.00万元，完成预算的100%。主要包括：完成我区求索路、东茅岭等12家菜市场完成提质改造，改造总面积2.2万㎡，并顺利通过市、区两级联合验收。改造后的菜市场统一了建设标准，统一了标识标牌，合理地进行了功能分区，设立了检测室，市场环境、秩序、卫生等明显改善，有效提升了区级市场文明指数，方便了周边群众生活。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
