2022年度岳阳市岳阳楼区红十字会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会部门概况
一、部门职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（四）管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。
（五）参与健康养老服务工作。
（六）开展社会募捐和接受国内外捐助。
（七）参加国际人道主义救援工作。
（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（九）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（十）负责本部门、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区红十字会内设机构包括：核定全额拨款事业编制4 名，设会长 1 名（由相关区级领导兼任），副会长 1 名（正科级）；部门内设三个股室：办公室（宣传联络部）、赈济救护部（筹资与财务部）、捐献服务部。
（二）决算单位构成。
（二）本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区红十字会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为65.38万元。与上年相比，减少0.93万元，减少1.40%，主要是因为控制比较好，各方面开支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计65.38万元，其中：财政拨款收入65.38万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计65.38万元，其中：基本支出51.65万元，占79.00%；项目支出13.73万元，占21.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为65.38万元，与上年相比，减少0.93万元，减少1.40%，主要是因为控制比较好，各方面开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出65.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少0.93万元，减少1.40%，主要是因为控制比较好，各方面开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出65.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出61.35万元，占93.82%；卫生健康（类）支出1.69万元，占2.60%；住房保障（类）支出2.34万元，占3.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为56.88万元，支出决算数为65.38万元，完成年初预算的114.94%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）
年初预算为47.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行支出。
2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为57.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：预算项有出入，人员经费有调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为2.30万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的153.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.82万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按照预算执行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业单位医疗。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.07万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出51.65万元，其中：
人员经费47.45万元，占基本支出的91.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4.20万元，占基本支出的8.13%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数和预算数一致的主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.14万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比，决算数超出预算数的主要原因为应急培训。与上年相比减少0.36万元，减少72.00%,减少的主要原因是业务活动相较上年减少，厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访批次3个、来宾8人次，主要是接待活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区红十字会办公室购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数8人，内容为开展应急培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额10.79万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.94万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.38万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出65.38万元，其中：基本支出51.65万元，项目支出13.73万元，本部门整体支出绩效评价综合评分98分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金13.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分100分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为65.38万元，执行数为65.38万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是我会充分汇聚爱心的力量，组织发动志愿者广泛开展疫情防控、无偿献血、公益宣传、医疗保障、特困帮扶、救护培训等志愿服务活动；二是通过“岳阳楼区红十字”微信群宣传红十字工作动态，开通手机报“红十字救在身边”专栏，每周二定期推送红十字“三献”、“三救”基本知识。
发现的主要问题及原因：一是领导班子配备不到位，无法实现全面发展。目前，我会仅设副会长1名（正科级）领导职数，内设机构设置3名正股级领导职数，工作中明显感到人员不足，难以适应上级工作要求，承担的全区“三献三救”及志愿服务、红十字青少年、会员发展等工作无法实现全面均衡发展；二是场地设施配置不到位，制约红会良性发展。一直以来，区红十字会仅配备2间办公室，未按照上级要求配备救灾备灾仓库、应急救护培训教室、志愿者服务场所等场地和必要设施，薄弱的基础设施极大地制约了区红十字工作的良性发展。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是按照上级要求配备救灾备灾仓库、应急救护培训教室、志愿者服务场所等场地和必要设施。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区红十字会2022年部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区红十字会2022年部门决算绩效自评.docx