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岳阳楼区医疗保障局2021年预算

来源：岳阳楼区医疗保障局 2021-01-13 19:21

2021年岳阳市岳阳楼区医疗保障局部门预算

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分：岳阳市岳阳楼区医疗保障局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责全区职工、城乡居民医疗保险相关业务工作

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室10个（办公室、财务股、政策法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金稽核管理股、医药救助管理股、特殊人群和个人账户管理股、信息管理股、协议医药机构监管股），参公人员26名，全额事业编制人员25名，退休人员10名，全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年单位预算收入为1539.63万元，均为一般公共预算收入。较2020年预算收入1302.85万元增加了236.78万元，主要由于人员的工资福利支出增加和专项经费增加。

（二）支出预算

2021年支出预算数为1539.63万元，其中社会保障和就业支出115.39万元，卫生健康支出1379.74万元，住房保障支出44.5万元。支出较去年增加236.78万元，其中基本支出增加113.78万元，项目支出增加123万元，其中基本支出较上年增加主要是因为人员人数、工资增加，公用经费增加，项目支出增加主要是因为人员项目经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1539.63万元，其中卫生健康支出1379.74万元，占总支出的90%，社会保障和就业支出115.39万元，占总支出的7%，住房保障支出44.5万元，占总支出的3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为771.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出出：2021年项目支出年初预算数为768万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和医疗救助经费等。其中：业务工作经费431万元，主要用于：宣传费96万元；劳务派遣工资100万元；医疗监管35万元；网络维护30万元；专家评审10万元；制卡经费50万元；机房信息化建设110万元）。医疗救助300万元，主要用于救助贫困群众的专项资金；其他对个人和家庭的补助支出37万元，主要用于单位在编职工、退休人员的生活福利。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款99.38万元，比上年减少13.16万元，降低12%。主要原因是单位从多方面制定节约方案，节能降耗。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数25万元，其中，公务接待费25万元，和2020年“三公”经费预算数持平。本单位无出国出境费用，本单位无公务用车所以无公务用车开支费用也没有购置公务用车计划。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算22万元，拟召开6次会议，人数200人，内容为城乡居民医保征缴宣传动员会、打击欺诈骗保会议等；培训费预算13万元，拟开展4次培训，人数400人，主要内容为所有医疗服务机构医保工作人员的医保基金征缴、医保政策各种业务培训等内容。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额209.02万元，其中货物类108.02万元，服务类101万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1539.63万元，其中，基本支出771.63万元，项目支出768万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出项目预算绩效目标申报表》。本单位无重点项目。

重点项目预算绩效：

1、医疗救助300万元；项目属性：延续项目；绩效目标：解决贫困家庭看病难的问题。

2、保障单位日常网络安全110万元；项目属性：新增项目；绩效目标：确保全区医保信息系统基础数据的安全、管理、维护和信息发布。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。