岳阳市岳阳楼区光荣院2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。
2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。
3、负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。
4、听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。
5、组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。
6、根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。
（二）、机构设置
现有人数9人，其中在职在编人员3人；退休人员6人。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本单位收入预算76.47万元，其中，一般公共预算拨款76.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少7.49万元，主要是因为服务对象减少。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算76.47万元，其中，社会福利事业单位支出59.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.88万元，事业单位医疗1.35万元，住房公积金2.16万元，财政对工伤保险基金的补助0.18万元，其他残疾人事业支出0.16万元， 机关事业单位职业年金缴费支出1.44万元， 事业单位离退休9.21万元，支出较去年增加251万元，其中基本支出减少7.49万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为退服务对象变少等，项目支出未有变动。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算76.47万元，其中，社会福利事业单位支出59.09万元，占77.27%，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.88万元，占3.77%，事业单位医疗1.35万元，占1.77%，住房公积金2.16万元，占2.8%，财政对工伤保险基金的补助0.18万元，占0.24%，其他残疾人事业支出0.16万元，占0.21%， 机关事业单位职业年金缴费支出1.44万元，占1.88%， 事业单位离退休9.21万元，占12.04%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为46.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：办公费5万元，主要用于业务工作等方面；维修(护)费10万元，主要用于运行维护等方面。其他事业类发展资金0万元，主要是上年结余资金中的用于其他事业类发展等方面；其他资金0万元、。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中（2021年度本单位无政府性基金安排的支出）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.71万元，比2020年减少2.44万元，下降30%。主要原因是服务对象减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年增加/减少1万元，降低33.3%。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无内容；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无内容；本年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，支出0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额80.62万元，其中工程类60万元，货物类10.62万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为30万元，其中，基本支出0万元，项目支出30万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体支出绩效目标表》。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
