岳阳市岳阳楼区退役军人事务局
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事业发展规划和年度计划，并组织实施退役军人工作有关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区烈士、退役军人和现役军人荣誉奖励。
（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实移交岳阳楼区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。
（六）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责组织、指导开展拥军优属和创建双拥模范城（区）活动；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
（七）负责现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），军烈属的优待、抚恤、补助工作。负责承办残疾军人提级和国家机关工作人员、人民警察、参战民兵（民工）等对象的评残和提级工作。依法办理各类重点优抚对象抚恤、补助的申报、审批和医疗补助管理工作；报批褒扬革命烈士；管理优抚事业经费；指导光荣院等优抚事业单位的建设和管理。
（八）负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作；负责退伍军人的档案登记、保管、移交工作；负责国家有关复退军人安置法律、法规和政策的贯彻实施；负责接收安置、管理、服务军队退休干部和病退士官；管理复退军人安置工作经费；负责全区自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策的贯彻落实工作；负责市直转业士官、城镇复员士官、1-4级伤残军人和复员干部的接受安置、待分配期间的管理教育工作；负责市直城镇退役士兵自谋职业的申请、审批和自谋职业补助金、待安置期间生活补助费的发放工作。
（九）承担军休干部服务管理具体工作；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益；办理军休干部接收、落户、组织关系等各种手续；负责军休干部档案管理，及时录入军休干部关信息；负责发放军休干部基本离退休费和津贴补贴。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局内设机构包括：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局机关核定编制数22个，现有工作人员36人。机关内设7个股室，分别为办公室（加挂政工人事股）、财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、政策法规股（权益维护股）。下属正科级公益一类事业单位一个：岳阳市烈士陵园管理中心，以及正股级公益一类事业单位两个：岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心和岳阳市岳阳楼区光荣院。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门本级；2、岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心。岳阳市烈士陵园管理中心和岳阳市岳阳楼区光荣院均独立公开。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为7585.14万元。与上年相比，减少4292.32，下降36.13%，主要是因为按规定核减优抚对象人数后，上级拨付专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6641.18万元，其中：财政拨款收入6641.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7585.14万元，其中：基本支出2643.73万元，占34.85%%；项目支出4941.41万元，占65.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为7585.14万元，与上年相比，减少4294.12万元，下降36.15%，主要是因为按规定核减优抚对象人数后，上级拨付专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7585.14万元，占本年支出合计的99.98%，与上年度相比，财政拨款支出减少3350.17万元，下降30.64%。主要是因为按规定核减优抚对象人数后，上级拨付资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7585.14万元，主要用于以下方面：
公共安全（类）支出32.92万元，占0.43%；科学技术（类）支出199.88万元，占2.64%；社会保障和就业（类）支出7328.30万元，占96.61%；卫生健康（类）支出7.92万元，占0.10%；城乡社区（类）支出3.45万元，占0.05%；住房保障（类）支出12.67万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3555.42万元，支出决算数为7585.14万元，完成年初预算的211.98%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：在乡复员、退伍军人生活补助项目支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业单位项目支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为0万元，支出决算为414.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务兵家庭优待金项目支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,906.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象定期抚恤金项目支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为716.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵安置项目支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为159.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：军休人员安置项目支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：军休对象管理运转项目支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为259.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：军队转业干部安置项目支出增加。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他安置项目支出增加。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为235.34万元，支出决算为682.83万元，完成年初预算的290.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已安置人员经费支出项目增加。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为0万元，支出决算为214.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拥军优属项目支出增加。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为3,270.00万元，支出决算为1,967.48万元，完成年初预算的60.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目部分调整。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.56万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的82.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴纳调整减少。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）
年初预算为76.31万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的63.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2643.73万元，其中：人员经费2459.63万元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费184.1万元，占基本支出的6.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，无支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出184.1万元，比上年决算数增加10.94万元，增长6.32%。主要原因是：业务工作量增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.02万元，为43名自主择业军队转业干部和自主就业退役士兵开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额83.37万元，其中：政府采购货物支出43.37万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效评价得分为98分。全年预算数为3555.42万元，执行数为7586.94万元，完成预算的213.98%。主要包括：负责全区的双拥优抚工作、移交安置工作、涉军群体信访工作及完成区委、区人民政府交办的其他任务。详情见附件。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局项目绩效评价综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效评价得分为100分。全年预算数为4941.40万元，执行数为4941.40万元，完成预算的100%。主要包括：抚恤、移交安置、退役军人事务管理等支出。抚恤项目预算数为3398.43万元，执行数为3398.43万元，完成预算的100%，占整体项目执行数的68.77%，项目绩效评分为100分。移交安置项目预算数为1221.98万元，执行数为1221.98万元，完成预算的100%，占整体项目执行数的24.73%，项目绩效评分为100分。退役军人事务管理项目预算数为321万元，执行数为321万元，完成预算的100%，占整体项目执行数的6.5%，项目绩效评分为100分。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
