岳阳市岳阳楼区妇幼保健院2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为妇女儿童身体健康提供保健服务；妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、卫生监测与信息管理、保健人员培训；开展优生遗传服务、国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目。
（二）机构设置
现有人数91人，其中：在职编制48人，离退休43人。业务科室设妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、计生部、妇女保健科、新生儿科、药剂科；行政职能科室设办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、基层服务科、院感科、质控科。
（三）部门预算单位构成
本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数1162.2万元，其中，一般公共预算拨款1162.2万元。收入较去年增加92.92万元，主要原因增加了人员经费、退休经费及妇幼专项项目经费
（二）支出预算
2021年年初预算数1162.2万元，其中，社会保障和就业支出158.64万元，卫生健康支出962.05万元，住房保障支出41.51万元。支出较去年增加92.92万元，主要原因是：人员变动、人员薪金和保险费的变化导致基本支出增加53.92万元、项目支出增加39万元，是因为增加了妇幼专项项目经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1162.2万元，其中基本支出750.2万元，占总支出预算64.55%，项目支出412万元，占总支出预算35.45%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为750.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为412万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费357万元，主要用于两癌检查、产前筛查、新生儿筛查、幼师幼儿体检、免费婚前检查、孕前优生检查项目；运行维护经费55万元，用于妇幼事业运行。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款91.83万元，比上年减少7.04万元，降低7.12%。主要原因是：办公费、印刷及培训费都有所减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年无增减。
（三）一般性支出情况
本单位2021年无会议费预算；培训费预算5万元，拟开展本年度预算项目培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额37.2万元，其中工程类0万元，货物类22.2万元，服务类15万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2021年本单位无国有资产预算。截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1162.2万元，其中，基本支出750.2万元，项目支出412万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
重点项目预算的绩效目标：妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、卫生监测与信息管理、保健人员培训；开展优生遗传服务、国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目为其他专项类项目。年初绩效目标：1. 加强对妇幼、计生工作的管理，确保工作的质量，按时完成各项工作指标；2. 加强队伍建设，加强医务人员的技能培训，提高人员的工作能力；3. 推进妇幼、计生达标工作；4. 强化妇幼、计生专项资金的管理与拨付。项目总金额为412万，项目绩效评价结果：良好。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
