岳阳楼区妇幼保健院
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区妇幼保健院部门概况
一、 部门职责
（一）为妇女儿童身体健康提供保健服务。
（二）妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、卫生监测与信息管理、保健人员培训。
（三）开展优生遗传服务、国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区妇幼保健院内设机构包括：本部门共有编制人数81人，实有人数181人。内设科室19个，分别为妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、计生部、妇女保健科、新生儿科、药剂科；行政职能科室设办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、基层服务科、院感科、质控科。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区妇幼保健院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区妇幼保健院本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为6102.98万元。与上年相比，减少281.97万元，减少4.42%，主要是因为主要是本年减少了新冠肺炎疫情防控及其他项目拨款。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4494.17万元，其中：财政拨款收入1054.98万元，占23.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3378.35万元，占75.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.84万元，占1.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4837.11万元，其中：基本支出4837.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为2663.79万元，与上年相比，减少877.82万元,减少24.79%，主要是因为主要是本年减少了迁移新院等相关支出，并且减少了新冠肺炎疫情防控支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1397.91万元，占本年支出合计的28.9%，与上年相比，财政拨款支出减少534.89万元，减少27.67%，主要是因为减少了因迁移新院而发生的相关支出，随着新冠肺炎进入常态化防控，相关支出也相比上年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1397.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;卫生健康（类）支出1397.91万元，占100%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1162.2万元，支出决算数为1397.91万元，完成年初预算的120.28%，其中：
1、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为1162.2万元，支出决算为1397.91万元，完成年初预算的120.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目、及其他支出结算跨年度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1397.91万元，其中：人员经费708.29万元，占基本支出的50.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费689.62万元，占基本支出的49.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，与上年相比持平，主要原因是按照有关要求严格把控费用支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，与上年相比持平，主要原因是按照有关要求严格把控费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占15.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.6万元，占84.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无，支出0万元，主要用于无。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾18人次，主要是单位业务交流学习、工作技术指导、项目检查加班等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.6万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳楼区妇幼保健院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.6万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费4.08万元，用于开展医院业务培训，人数96人，内容为妇幼公共卫生服务人员培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额122.58万元，其中：政府采购货物支出37.2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.38万元。授予中小企业合同金额122.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车，用于医疗救助；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区妇幼保健院整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为1162.2万元，执行数为4837.1 万元，完成预算的416.20%。主要包括：人员工资福利支出2147万元，商品和服务支出2441.1万元，对个人和家庭补助支出73万元，资本性支出168，其他支出8万元。详情见附件。
幼师、新入园幼儿免费体检项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为50万元，执行数为125.94万元，其中：预算内项目资金50万元，拨入调整项目资金75.94万元。完成预算的251.88%。主要包括：完成幼师免费体检人数2715人，体检费33.40万元，完成新入园幼儿免费体检8495人，体检费92.54万元。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
