2022年度岳阳市岳阳楼区
三眼桥街道社区卫生服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行中央和省、市关于城市社区卫生服务工作的方针、政策；拟订本街道（乡）、社区（村）范围内关于基层卫生健康服务工作的规章、方案，经批准后组织实施。
（二）以辖区范围内的家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、重性精神障碍患者、肺结核患者、贫困居民为服务重点，承担国家基本公共卫生服务项目和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
（三）负责辖区范围内居民的家庭医生签约服务。
（四）落实分级诊疗及双向转诊的相关制度；负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
（五）负责残疾康复、疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
（六）负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。负责指导、管理、考核各街道社区卫生服务站（村卫生室）的相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心单位内设机构包括：财务室、主任办公室、副主任办公室、综合办公室、收费室、工会办公室、中医诊室、心电图室、B超室、手术室、医生办公室、护理部、药房、会议室。事业核定编制40名，在职人员21人，退休人员18人，设主任（院长）1名。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1582.44万元。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1582.44万元，其中：财政拨款收入883.16万元，占55.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入699.28万元，占44.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1582.44万元，其中：基本支出1582.44万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为883.16万元，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出883.16万元，占本年支出合计的55.81%，因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出883.16万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出883.16万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为334.88万元，支出决算数为883.16万元，完成年初预算的263.72%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为42.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为36.00万元，支出决算为883.16万元，完成年初预算数的2453.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了部分指标，然后决算时都计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为194.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城市社区卫生机构。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出883.16万元，其中：
人员经费434.75万元，占基本支出的49.23%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费448.41万元，占基本支出的50.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.50万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.50万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。因为本单位2022年才纳入财政部门预算，以前年度没有做过部门决算报表，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费年初预算0.50万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的12.00%。用于开展1次培训，人数3人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出883.16万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1582.44万元，其中：基本支出1582.44万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为96分。全年预算数为1582.44万元，执行数为1582.44万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是扎实开展公卫项目。本年度累计建立居民健康档案1156份；新增高血压管理档案1417份，累计在管3942人，完成率100%；Ⅱ型糖尿病新增档案508份，累计在管1445人，完成率100%；国网系统内严重精神障碍患者管理档案221份，建卡率86.63%；孕产妇健康管理119人，建卡率100 %；0—6岁儿童新增建卡206人，累计在管2684人；0-36月儿童中医药健康管理910人，管理率100%；开展家庭医生签约18900人。二是省级惠民服务项目。承接了省级心血管极其危险因素监测、上消化道癌、肠癌项目以及两病项目，共开展284人心血管筛查，上消化道筛查 2323 人。三是提升慢病防控能力。开展DPCC糖尿病标准化防控管理工作，建立集“防治管教”于一体的一站式DPCC糖尿病专病门诊，结合标准化的诊疗管理路径，践行“全人群覆盖、全病程管理、全因素分析”的糖尿病标准化防控管理新模式。四是大幅提升医疗业务水平。2022年（1月-12月）全年医疗业务总收入达990万元，同比增长197万元，增长率25％；其中门诊收入836万元，同比增长244万元，增长率42％；门诊人次45846，同比增长4706人，增长率12％，住院收入152万，受疫情影响，门诊就诊占比幅度提升。五是凝聚合力，勇担重任。（1）加强全员核酸采集健康监测，开展辖区内19所学校及托幼机构全覆盖核酸采样，开启24小时核酸采样点，辖区内设置8个便民采样点，对全辖区范围内中高风险返岳人群入户核酸采样1300人次，追阳人员上门采样265人次，今年共采集核酸标本数量466424人次，外环境检测22605次。（2）本年度共开展新冠疫苗接种25481针次。发现的主要问题及原因：一是人员不稳定。我中心人员受编制、经费影响，常常不稳定，几乎超半数是临聘人员。部分人员甚至把社区服务中心当成跳板，刚培训好就立马走人不干了。单位无任何准备，导致工作上时常出现断档，无法正常推动。二是无法做慢病认定。在慢性病的审定上，譬如糖尿病、高血压认定，在社区卫生服务中心能确诊，但流程上需要二级以上的医疗机构认定才能承认，给居民带来不便。本来二级医院人满为患，加上认定慢性病，无形间使二级医疗机构更为拥挤。三是缺少话语权。在多年县级人大代表和政协代表中，没有社区卫生服务中心的人份，政府部门很难了解到社区卫生服务中心的实情。下一步改进措施：一是全力做好医疗救治工作。扎实抓好新阶段疫情防控各项工作，高效有序做好医疗救治和资源准备，全力保障发热门诊有序运行；二是做好重点人群动态服务。全面动态掌握群众感染情况，建立重点人群健康台账，定期对高龄合并基础疾病、孕产妇、血液透析等重点高风险感染人员早干预、早介入。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心2022年部门决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区三眼桥街道社区卫生服务中心2022年自评表格.docx