岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳楼区药具站是负责编制全区年度避孕药具需求计划，组织实施避孕药具储存、调拨、宣传、发放、咨询、随访。切实发挥药具的生育调节、妇女健康、疾病预防、生殖健康。负责指导乡级计划生育药具的计划、质量目标管理和宣传及药管员的培训工作；负责对全区计划生育保健用品市场进行检查和监督；承担全区避孕药具的免费发放工作的区政府组成部门。主要职责为：
（1）根据省、市专项检查的通知要求，对16个街道（乡）进行业务督查，内容包括机构设置、人员配备、阵地建设、业务管理、创新发展等。并将督查情况汇总，个别完成不到位的单位在药具管理例会上进行通报，要求进行自查整改及做好对本辖区内各社区（村）的业务督导工作，同时，规定整改日期,跟踪问效。
（2）要求各级基层药具管理机构具备独立的药具室，室内整洁卫生，实行分区管理，并按要求摆放药具展示柜、悬挂药具知识挂图、摆放药具知情选择实物图集及村级计划生育药具服务手册，配备灭火器、空调、温湿度计、防爆灯、隔光窗帘等库房必备设施。
（3）根据市药具站要求，结合本区实际，制定《岳阳楼区计划生育药具工作考核细则》；根据《岳阳市卫生计生委计划生育药具服务“工作落实年”实施方案》（岳卫办发[2018]61号），制定实施方案，成立“工作落实年”活动领导小组，抓好各项工作任务的全面落实；落实例会制度，定于每月10号召开药管员例会，会上，传达上级精神、组织学习业务知识、安排后段工作，切实为做好育龄群众的药具服务工作提供了有力保障。
（4）为进一步规范国家免费避孕药具流通市场秩序，我站成立区计划生育药械零售市场督查行动工作领导小组，联合区食药局、区综合执法局，以乡、街道为单位，对辖区内诊所、药房、性保健品店进行清查，目前全区339个药店、232个诊所、52个性保健店等均无国家免费药具上市销售，并全部张贴“严禁销售国家免费提供计划生育药具”的宣传标识。
（5）建立一体化的药具发放服务工作体系，将避孕药具知情选择、发放随访、宣传咨询工作融入各相关单位日常工作中；结合基层妇幼卫生、防艾工作，积极拓展免费避孕药具发放渠道；联合16家街道（乡）计划生育药具管理机构，结合中国计生协成立周年庆典、“7.11”世界人口日、“科技强国 创新圆梦”科技活动周、“三湘农民健康行”，以及各类传统节日，开展零距离服务活动。
（6）对平江县三墩乡汇龙村2户贫困家庭进行结对帮扶，了解其基本情况和主要需求，并给贫困对象送产业启动资金; 和吕办政协联络处对吕办15户重点贫困户进行现场走访调研，并对贫困户开展爱心助学行动、关爱少儿成长活动。
（7）联合市民进医卫支部对楼办贫困老党员上门慰问；联合吕办政协联络处对抗洪抢险大堤志愿者进行慰问。
（二）机构设置
根据编办核定，根据编办核定，现有人数9人，其中：在职编制5人；离退休4人。单位没有下设科室。
（三）部门预算单位构成
本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数84.68万元，其中，一般公共预算拨款84.68万元。收入较去年增加8.51万元，主要原因是：工资津补贴提标等
（二）支出预算
2021年年初预算数84.68万元，其中，社会保障和就业14.59万元，卫生健康支出60.97万元，住房保障3.87万元。支出较去年增加8.51万元，主要原因是：工资津补贴提标等
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算84.68万元，其中具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为71.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：运行维护经费8万元，主要用于药具管理专项。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021 年本中心运行经费当年一般公共预算拨9.53万元，比 2020年预算减少0.74万元。主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年我站政府采购预算总额15.1万元，其中，政府采购货物预算9.75万元，政府采购服务预算5.35万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为84.68万元，其中，基本支出84.68万元，项目支出0万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。2021年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
