2021年度岳阳楼区疾控中心部门决算
目录
第一部分岳阳楼区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区疾控中心概况
一、 部门职责
本单位是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区疾控中心共有人员编制54个、实际在编人员53人，内设科室11个，具体有：综合办公室、党建办、后勤科、质管科、应急办、传防科、免疫规划科、慢病科、性艾科、监测科、检验科。
（二）决算单位构成。岳阳楼区疾控中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算公开范围的只有岳阳楼区疾控中心本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为12928.44万元。与上年相比，增加508.66万元，增长4.10%，主要是因为新冠肺炎疫情防控经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计12540.71万元，其中：财政拨款收入12540.71万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计12928.44万元，其中：基本支出7826.88万元，占60.54%；项目支出5101.56万元，占39.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为12928.44万元，与上年相比，增加120.93万元,增长0.97%，与上年基本持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出12928.44万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加896.39万元，增长7.45%，主要是因为上年结转了387.73万元及疫情防控资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出12928.44万元，主要用于以下方面：卫生健康支出12928.44万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1260.70万元，支出决算数为12928.44万元，完成年初预算的1025.50%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为1260.7万元，支出决算为12928.44万元，完成年初预算的1025.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫苗收支及新冠肺炎疫情防控资金没有纳入预算、但纳入了决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出7826.88万元，其中：人员经费756.3万元，占基本支出的9.66%,主要包括基本工资229.9万元、绩效工资269.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.45万元、职工基本医疗保险缴费27.42万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金44.58万元、其他工资福利支出74.18万元、退休费42.13万元、抚恤金4.4万元；公用经费7070.58万元，占基本支出的90.34%，主要包括办公费15.48万元、印刷费0.73万元、咨询费3万元、水费2.87万元、电费13.9万元、邮电费3.17万元、物业管理费2万元、维修（护）费5.09万元、租赁费1.85万元、培训费0.56万元、公务接待费0.62万元、专用材料费6879.12万元、劳务费7.32万元、委托业务费5万元、工会经费20.22万元、公务用车运行维护费8.23万元、其他交通费用35.1万元、其他商品和服务支出66.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为21.53万元，完成预算的195.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.84万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是来函接待任务减少，与上年0.39万元相比增加0.45万元，增长115.38%,增长的主要原因是来函接待任务增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为11.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置纳入专项收支，与上年相比增加11.69万元，增长100%,增长的主要原因是上年预算本年执行。
公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年6.43万元相比增加2.57万元，增长39.97%,增长的主要原因是新冠疫情防控公务用车使用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占3.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.69万元，占96.10%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组9个、来宾75人次，主要是项目上级指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.69万元，其中：公务用车购置费11.69万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.00万元，主要是车辆油费和保险、维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.56万元，用于职工学历提升费用，人数1人，内容为本科学历培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2797.81万元，其中：政府采购货物支出1979.59万元、政府采购工程支出770.00万元、政府采购服务支出48.21万元。授予中小企业合同金额2797.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2797.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区疾控中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为94分。全年预算数为1260.70万元，执行数为12928.44万元，完成预算的100%。岳阳楼区疾控中心整体绩效自评综述：根据考核评分细则，考评组认为，楼区疾控中心2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效解决了全区范围内对疾病防控的工作职能，以及依法开展对相关重大公共应急事件应对的职能。综合考评得分94分，等级为“优”，具体评分见附表。详情见附件。
项目自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为129.5万元，执行数为5101.56万元，完成预算的100%。
其中常规项目支出267.15万元，完成当年预算100%及上年结转部分；新冠疫情防控项目未纳入本单位预算，支出决算数为4834.41万元，属于重点绩效评价项目，具体情况见附表，详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
