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2021年岳阳楼区卫生健康局预算公开

来源：区卫健局 2021-01-13 16:31

2021年岳阳市岳阳楼区卫生健康局部门预算

目录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分：

2021年岳阳市岳阳楼区卫生健康局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。研究提出统筹全区卫生健康事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生健康资源配置。落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策。

9、负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导区计划生育协会的业务工作。

13、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

14、职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康楼区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、有关职责分工

（1）与区发展和改革局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实计划生育政策和与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监督管理局会同区卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫健局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

局本级内设办公室18个，事业单位6个，家公立医院、1家专科医院，3家专业公共卫生服务机构，14家街道社区卫生服务中心和2家卫生院。

内设办公室分别是办公室（信访室）、爱国卫生运动委员会办公室、血吸虫病防治办公室、规划发展股（体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发分共卫生事件应急指挥中心）、人事股、计划财务审计股、药物政策与基本药物制度股、法规与综合监督股（行政审批股、食品安全标准与监测股）、疾病预防控制股（区防治艾滋病工伤委员会办公室）、职业健康股、老龄健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技宣传教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。

所属事业单位分别是岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局、岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心、岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心、岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站、岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站。

所属公立医院是岳阳市岳阳楼区人民医院。

所属专科医院是岳阳口腔医院。

所属专业公共卫生服务机构分别是岳阳市岳阳楼区妇幼保健院（岳阳市岳阳楼区妇女儿童医院）、岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心、岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站。

所属社区卫生服务中心及卫生院分别是岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道社区卫生服务中心、东茅岭街道社区卫生服务中心、三眼桥街道社区卫生服务中心、洛王街道社区卫生服务中心、枫桥湖街道社区卫生服务中心、五里牌街道社区卫生服务中心、站前路街道社区卫生服务中心、城陵矶街道社区卫生服务中心、奇家岭街道社区卫生服务中心、吕仙亭街道社区卫生服务中心、金鹗山街道社区卫生服务中心、王家河街道社区卫生服务中心、望岳路街道社区卫生服务中心、洞庭街道社区卫生服务中心、梅溪卫生院、郭镇乡卫生院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数8564.87万元，其中，一般公共预算拨款8564.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加3680.97万元，主要原因是：工资津补贴及专项资金的调整。

（二）支出预算

2021年年初预算数8564.87万元，其中，社会保障和就业170.32万元，卫生健康支出8353.81万元，住房保障40.74万元。支出较去年增加3680.97万元，其中基本支出增加250.37万元，项目支出增加3430.6万元，主要原因是:突发公共卫生事件应急处理和社区卫生服务中心建设。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算8564.87万元，其中社会保障和就业支出170.32万元，占2%；卫生健康支出8353.81万元，占97.5%，住房保障支出40.74万元，占0.5%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2357.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为6207.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：卫生健康一般行政管理事务117万元、其他卫生健康管理事务2350.6万元、综合医院234万元、其他专科医院6万元、突发公共卫生事件应急处理500万元、中医药能力建设及日常维护和修缮200万元、社区卫生服务中心建设2800万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款105.86万元，比上年31.61万元，增加了42.5%。主要原因是：公用经费的预算调整和增加交通补助。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数18万元，其中，公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少10万元，降低35%，主要原因是：公务接待经费减少。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算2万元，拟召4次会议，人数为75人，内容为卫生健康工作讲评会；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数80人，内容卫生健康业务知识工作培训班；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额10433.5万元，其中工程类7072.5万元，货物类3361万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为8564.87万元，其中基本支出2357.27万元，项目支出6207.6万元。重点项目支出预算绩效目标为运转类项目3809万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第 22 张表《财政支出项目预算绩效目标电报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标:根据国务院、省政府相关文件精神，基本公卫相关经费纳入当地政府财政预算。我单位为基本公共卫生服务经费进行立项，项目属于其他专项类，项目资金为450万元，项目绩效目标为：1、居民电子健康档室建档率 ≥90%；2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥90%；3、0-6岁儿童健康管理率 ≥90%；4、0-6岁儿童眼保健操和视力筛香覆盖率 ≥90%；5、孕产妇系统；管理率 ≥90%；6、老年人健康管理率 ≥61%；7、高血压患者管理人数 484万人；8、2型糖尿病贵者管理人数 173万人；9、老年人中医药健康管理率 ≥70%；10、儿童中医药健康管理率 ≥77%；11、高血压贵者规范管理率 ≥61%；12型糖尿病患者规范管理率 ≥61%；13、严重精神障码串者规范管理室 ≥80%； 14、肺结核果者管理率 ≥90%；15、传染病和突发公共卫生事件报告率 ≥95%；16、服务对象综合知晓率 50%；17、服务对象满意度较上年提高；18、城乡居民公共卫生差距逐步缩小；19、可持续影响指标基本公共卫生服务水平不断提高。

疫情防控500万。我区全面落实国家、省、市关于疫情防控决策部署，全面贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，全面压实“四方责任”。全区累计管控入境来(返)岳1646人，中高风险地区来(返)岳7165人。先后启用金海宾馆、汇佳宾馆、宜尚酒店、市委党校、金东门大酒店、锦江之星宾馆等集中隔离点，每个隔离点确定一个工作专班，落实“14+7+7”“5+2+2”“三巡查、两监测、两消毒、日报告”等管控措施，切实加强集中隔离场所及转运流程闭环管理，确保做到及时隔离、规范隔离、集中隔离、限时隔离。截止目前，全区累计集中隔离1722人，居家隔离2060人，居家健康监测5357人。做到“五有三严”，全面坚持“人、物、环境”同防、多病共防，按照“统一领导、分级负责、联防联控、科学应对”的防控机制，扎实做好“外防输入、内防反弹”各项防控措施。

人员类项目59万保障日常工作运行。

社区卫生服务中心建设2800万，目前，枫桥湖社区卫生服务中心主体工程已竣工，信息化建设300万元已全部投入使用，推进使用居民就医“一卡通”，用活用好电子健康档案，加强了机构内部信息整合共享，逐步通过信息系统实现服务数量和质量动态监管。利用移动互联网、智能客户端、即时通讯等现代信息技术，加强医患互动，改善了居民感受，提高了服务效能。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表