岳阳市岳阳楼区残疾人联合会2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
残联主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部份行政职能、发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置
根据编办核定,机关内设5个股室：办公室、康复股、信访维权股、宣教股、财务室。二级非参公事业单位2个：就业中心、康复中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算538.07万元，其中，一般公共预算拨款538.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少5.36万元，主要是因为二级机构减少二名编制人员导致本级单位预算减少。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算538.07万元，其中，社会保障和就业支出503.73万元，卫生健康支出14.2万元，住房保障支出20.14万元。支出较去年减少5.36万元，其中基本支出减少0.36万元，项目支出减少5万元。主要原因是：二级机构减少二名编制人员导致本级单位预算减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算538.07万元，其中，社会保障和就业支出503.73万元占93.62%，卫生健康支出14.2万元，占2.64%，住房保障支出20.14万元，占3.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为365.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为173万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：残疾儿童康复救助经费79万元，主要用于0-17岁残疾儿童康复救助项目；残疾人专职委员工资手语津贴39万元，主要用于16个乡街办事处专职委员最低工资保障；残疾人证核发和管理工作经费14万元，主要用于低保户、建档立卡贫困户的残疾评定费；残疾人信息动态更新经费15万元，主要用于残疾人每年动态数据的调查入户、系统培训、录入工作经费。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.4万元，比上年减少7.35万元，降低12.3%。主要原因是：二级机构减少二名编制人员导致本级单位机关运行经费预算减少及公用经费厉行节约开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。跟上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算5万元，拟召开1次会议，人数150人，内容为对全区16个办事处残联理事长，100多个社区民政专干及志愿者进行残疾人动态更新数据系统专题培训；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额184.79万元，其中工程类0万元，货物类112.79万元，服务类72万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为538.07万元，其中基本支出365.07万元，项目支出173万元。重点项目支出预算绩效目标为残疾儿童康复救助经费79万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
重点项目预算的绩效目标：根据国务院、省政府相关文件精神，0-6岁残疾儿童康复救助自2018年10月1日起实施，相关经费纳入当地政府财政预算。岳阳市岳阳楼区人民政府办公室公文处理单文件编号（1050），我单位为残疾儿童康复救助经费进行立项，项目属于其他专项类，项目资金为79万元，项目绩效目标为1、0-6岁残疾儿童进行康复救助人数180人 2、7-17岁残疾儿童进行康复救助人数50人 3、采购儿童辅具数量90件。绩效目标为有康复效果≧80%，2. 有康复明显效果≧60%。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
2021年残疾人联合会预算报表.xls