岳阳市岳阳楼区残疾人联合会
2022年部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
残联主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部份行政职能、发展和管理残疾人事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定,机关内设5个股室：办公室、康复股、信访维权股、宣教股、财务室。我单位共有人员编制27人，实有人数27人。二级非参公事业单位2个：岳阳市岳阳楼区残疾人康复服务中心、岳阳市岳阳楼区残疾人就业服务中心。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市岳阳楼区残疾人康复服务中心、岳阳市岳阳楼区残疾人就业服务中心，岳阳市岳阳楼区残疾人联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳市岳阳楼区残疾人康复服务中心、岳阳市岳阳楼区残疾人就业服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,173.52万元。与上年相比，增加249.64万元，增长27.02%，主要是因为当年残保金收入增加及人员工资福利自然晋升。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,173.52万元，其中：财政拨款收入1,138.52万元，占97.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.00万元，占2.98%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,120.29万元，其中：基本支出431.84万元，占38.55%；项目支出688.45万元，占61.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,138.52万元，与上年相比，增加214.64万元,增长23.23%，主要是因为当年残保金收入增加及人员工资福利自然晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出914.52万元，占本年支出合计的81.63%，与上年相比，财政拨款支出减少9.36万元，减少1.01%，主要是因为部门内厉行节约，减少维修费、差旅费等办公支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出914.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出913.54万元，占99.89%；卫生健康（类）支出0.38万元，占0.04%；其他支出0.60万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为420.73万元，支出决算数为914.52万元，完成年初预算的217.37%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为24.29万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的90.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额包含退休人员节日福利，后续实际未开支重阳节福利。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.40万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的17.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为13.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行科目。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为309.68万元，支出决算为369.34万元，完成年初预算的119.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，其他科目调入。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.49万元，支出决算为205.77万元，完成年初预算的13810.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增残疾预防重点联系曲等项目预算，年中追加。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行科目。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行科目。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行科目。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行科目。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为33.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，其他科目调入。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为213.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未区分业务，实际有残疾儿童康复救助、辅助器具等残疾人康复业务，年中追加。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为64.46万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未区分业务，实际有残疾人创业扶持、就业培训等残疾人就业业务，年中追加。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增人员，卫生费开支大于年初预算。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增人员，其他开支大于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出431.84万元，其中：
人员经费374.06万元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费57.78万元，占基本支出的13.38%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.82万元，完成预算的72.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为1.82万元，完成预算的72.80%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约三公经费开支，与上年相比减少2.37万元，减少54.95%,减少的主要原因是单位节约三公经费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.82万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.82万元，全年共接待来访团组11个、来宾71人次，主要是各区县残联来楼区残联交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出374.06万元，比上年决算数增加64.86 万元，增长20.98%。主要原因是：本年度人员工资福利的自然增长。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于召开协会工作会议，人数10人，内容为召集各协会负责人交流协会后续工作重心。
培训费年初预算0.30万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的103.33%。用于开展1次培训，人数3人，内容为康复股赴长沙培训辅具业务。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额56.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.74万元。授予中小企业合同金额56.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出914.52万元，政府性基金预算支出205.77万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1120.29万元，其中：基本支出431.84万元，项目支出688.45万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金482.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金205.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1173.52万元，执行数为1120.29万元，完成预算的95.46%。绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复救助应救尽救，完成了270名“0-6”岁，58名“7-17”残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练；二是残疾人家庭、社区无障碍改造高质量完成，投入49余万元，对70户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造；三是康复服务精准实施，完成了450名重度肢体残疾人、轻度智力、精神残疾人开通一键帮服务平台。发现的主要问题及原因：一是残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求；二是基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。下一步改进措施：一是加强资金的投入、加强专业技术人才的配备；二是加强对残疾人事业工作的管理及服务。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区残疾人联合会2022年部门决算公开表.xlsx
