2022年度岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院部门概况
一、部门职责
养老、托老和对农村五保老人的赡养、抚养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区梅溪敬老院单位内设机构包括：院委会、办公室、财务室、后勤组、安全组。在职在编人数3名，离退休人数7名。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳楼区梅溪敬老院2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区梅溪敬老院本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为125.43万元。与上年相比，减少17.96万元，减少12.53%，主要是因为我部门贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计125.43万元，其中：财政拨款收入117.38万元，占93.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.05万元，占6.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计125.43万元，其中：基本支出90.43万元，占72.10%；项目支出35.00万元，占27.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为117.38万元，与上年相比，减少26.01万元,减少18.14%，主要是因为我部门贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出117.38万元，占本年支出合计的93.58%，与上年相比，财政拨款支出减少26.01万元，减少18.14%，主要是因为我部门贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出117.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.00万元，占7.67%；社会保障和就业（类）支出104.45万元，占88.98%；卫生健康（类）支出1.59万元，占1.35%；住房保障（类）支出2.35万元，占2.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为111.06万元，支出决算数为117.38万元，完成年初预算的105.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，未纳入年初预算支出，年中追加指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.03万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的70.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，机关事业单位基本养老保险缴费减少。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，未纳入年初预算支出，年中追加指标。
4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为47.31万元，支出决算为67.56万元，完成年初预算的142.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作量加大，根据实际情况调整，开支增加，年中追加指标。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为35.00万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的67.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩不必要的开支。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的32.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，财政对工伤保险基金的补助缴费减少。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，未纳入年初预算支出，年中追加指标。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.89万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，事业单位医疗缴费减少。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.47万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的52.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，住房公积金缴费减少。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为15.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，事业单位离退休款减少。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，指标调整，职业年金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出82.38万元，其中：
人员经费79.88万元，占基本支出的96.97%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费2.50万元，占基本支出的3.03%，主要包括办公费、水费、电费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额29.38万元，其中：政府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出4.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出125.43万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出125.43万元，其中：基本支出90.43万元，项目支出35.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出，开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为125.43万元，执行数为125.43万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：由于业务工作量增加，我单位所需经费增加，区财政足额拨付资金，保障了我院的正常运转。从整体上看，我单位资金管理规范，严格按预算执行，也按质按量完成了年初预定的目标。下一步改进措施：接下来将按照预算管理规定，及时向区财政申请，争取提高敬老院运转经费预算，设立更为细致的专项，敬老院专项资金按项目名称、资金用途进行核算，准确反映各类专项资金的拨入、支出以及结余情况。同时加强绩效评价管理队伍建设，进一步完善内控相关管理制度，加强财务管理，加强绩效管理，加强队伍建设，建立绩效评价的长效机制。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区梅溪敬老院2022年绩效自评表格及报告.docx