岳阳楼区民政局2021年度
单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻落实有关民政工作的方针、政策、法律、法规。结合本区实际情况，制定全区民政事业发展规划，年度工作规划，并组织实施。
（2）负责全区民间组织的审批登记工作。
（3）指导开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（4）负责全区基层政权建设和社区居民委员会组织法的贯彻实施；指导居民自治活动，推动基层民主政治建设工作。
（5）负责全区社区建设的推进工作。制定全区社区建设的规划，并组织实施；负责协调有关部门和单位的关系；负责对全区社区建设的指导、监督、检查、评比和表彰工作；负责全区社区服务登记管理工作。
（6）负责全区婚姻登记和婚姻管理工作；负责全区殡葬管理，推行殡葬改革。
（7）负责全区行政区划调整工作。负责行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核和申报；负责全区行政区域界线的勘界工作，调处行政界线争议。
（8）负责全区地名管理工作。负责辖区地名的命名、更名和地名档案管理工作，推行地名标准化管理。
（9）负责组织、指导社区开展社会化养老工作。负责老龄人口统计、调查、核查工作。负责发放高龄老人生活补贴，设立养老服务站。
（10）承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
现有人数89人，其中：在职编制59人,离退休22人,遗属2人,包干人员6人。机关设置10个股室：办公室（信访法制股）、政工人事股、财务股、法制股（行政审批股）、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、社会福利股、老龄工作委员会办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年本单位预算收2393.93万元，其中，一般公共预算拨款2393.93万元。收入较去年增加了269.03万元。主要原因是增加了事实无人抚养儿童生活费90万元，残疾人两项补贴60万元, 养老机构建设运营补贴101万元,精简退职11万元，其他支出7.03万元。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算数2393.93万元，其中，社会保障和就业支出2317.82万元，卫生健康支出34.10万元，住房保障支出42.01万元。支出较去年增加269.03万元，其中基本支出增加7.03万元，增加0.86%，增加的主要原因是日常运转经费增加。项目支出增加262万元，增加16.61%，增加的主要原因是增加了事实无人抚养儿童生活费90万元，残疾人两项补贴60万元, 养老机构建设运营补贴101万元,精简退职11万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算2393.93万元，其中社会保障和就业支出2317.82万元，占96.82%，卫生健康支出34.10万元，占1.42%，住房保障支出42.01万元，占1.76%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为816.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1577.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费 144.00万元，主要用于弥补我单位共用经费不足；运行维护经费1433.00万元，主要用于困难群众生活救助300.00万、特困人员供养200.00万、残疾人两项补贴300.00万、孤儿基本生活费8.00万、事实无人抚养儿童生活费90.00万元、社会工作者经费120.00万元、社区工作人员绩效考核30.00万元、养老机构建设运营补贴107.00万元、铁山伤残民工生活补贴4.00万元、精简退职11.00万元、基本养老服务补贴慰问金45.00万元、百岁老人长寿金、高领老人生活补贴130.00万元、城乡困难群众殡葬服务费8.00万元、 特色社区运转经费80.00万元。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出0万元，2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款107万元，比上年减少16.49万元，降低13.33%。主要原因是：坚持厉行勤俭节约，不断压缩运行经费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数17.00万元，其中，公务接待费14.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元）。比上年增加1万元，增长6.25%，主要原因是市场上公务用车油价和维护维修价格上涨。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费、培训费预算均为0万元，本年举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额160.00万元，其中工程类45.00万元，货物类88.87万元，服务类26.13万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2393.93万元，其中，基本支出816.93万元，项目支出1577.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
