2021年度岳阳市岳阳楼区民政局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区民政局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区民政局部门概况
一、 部门职责
1、负责全区民政工作，拟订全区民政事业年度计划和中、长期发展规划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。
2、创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织。承担依法对全区社会团体的登记管理和监督责任;查处社团组织的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责社团基金会的审批和监督;负责全区民办非企业单位的登记管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
3、贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度;管理、申报、发放社会救助资金;牵头相关职能部门建立健全社会救助体系，组织召集社会救助联席会议，协调区本级相关单位和报请市级开展城乡居民家庭经济状况信息比对;拟定全区社会救助工作规划，有计划地组织安排社会救助工作培训;监督检查街道(乡)社会救助的申请受理、调查审核责任主体落实情况。
4、研究提出加强和改进基层政权建设的意见;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)民自治和基层民主政治建设;指导城乡社区开展服务管理创新;负责全区社区管理工作领导小组办公室日常工作。
5、指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机枃管理办法;按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》，为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记。建立保管婚姻档案，对结婚证、离婚证遗失或者损毁的，依法补发证件。
6、主管行政区划工作，负责街道(乡)的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作;研究和拟订全区行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施;承办与邻区(县)边界的勘定和边界纠纷的调处工作;指导各街道(乡)行政区划工作和边界争议的调处工作;承办本辖区地名的命名、更名变更和政府驻地迁移审核工作;规范全区地名标志的设置和管理;组织建立和管理地名资料档案;完成国家其他地名工作任务。
7、拟订全区社会福利事业发展规划;指导社会福利事业单位建设管理工作;拟订全区福利设施的标准，承担区级福利机构的审核报批工作，承担老年人、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;拟订社会福利生产的扶持保护政策;负责社会福利企业的认定审批;主管社会福利有奖募捐工作，研究提出福利彩票发行规划、发行额度和管理办法组织指导发行福利彩票，管理本级福利资金，指导、监督全区福利资金的管理使用。
8、负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动，扶助弱群体和个人，积极参与政府的扶贫工程和社会救济工作，协助政府开展救灾赈济工作。资助和举办安老、助孤、济困的各种社会福利机构、推动社会福利社会化，为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰;负责对外合作与交流，加强与省、市内各公益慈善机构的联系与协作，指导促进区慈善事业的发展。
9、负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革;负责全区经营性公墓建设的规划、审核报批和管理工作;指导全区公益性公墓建设。
10、保障城市生活无着落的流浪乞讨人员的基本生活权益;负责实施收养方面的法律、法规，指导社会收养管理工作，协助涉外收养登记管理等有关工作;协助收容遣送工作。
11、负责全区民政事业经费、国有资产管理和监督，负责民政统计工作。
12、会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全区基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。
13、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。
14、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作、指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区民政局内设10个股室，分别是办公室(信访股)、政工人事股(社会工作股)、规划财务股、政策法制股(行政审批股)、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、儿童福利股、养老服务股。
（二）决算单位构成。岳阳楼区民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和下属6个事业单位，分别是岳阳市岳阳楼区社会救助服务中心、岳阳市岳阳楼区婚姻登记中心、岳阳市岳阳楼区社会组织服务中心、岳阳市岳阳楼区殡葬执法大队（岳阳楼区殡葬服务中心）、岳阳市岳阳楼区慈善救助服务中心(岳阳市岳阳楼区福利彩票发行中心)、岳阳市岳阳楼区城乡居民家庭经济状况核对中心。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为10900.74万元。与上年相比，减少3,533.63万元，减少24.48%，主要是因为退役军人事务局和医保局独立，2021年资金未由财政直接拨入我局，加之贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10,288.39万元，其中：财政拨款收入10,288.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10,900.74万元，其中：基本支出1,871.4万元，占17.17%；项目支出9,029.34万元，占82.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为10,900.74万元，与上年相比，减少3,533.63万元，下降24.48%，主要是因为主要是退役军人事务局和医保局独立，2021年资金未由财政直接拨入我局，加之贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出10,865.94万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，财政拨款支出减少2,956.08万元，下降21.39%，主要是因为退役军人事务局和医保局独立，2021年资金未由财政直接拨入我局，加之贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出10,865.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.25万元，占0.07%；社会保障和就业支出10,787.78万元，占99.28%；卫生健康支出19万元，占0.17%；农林水支出9.9万元，占0.09%；住房保障支出42.01万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,393.93万元，支出决算数为10,865.94万元，完成年初预算的453.9%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，未纳入年初预算支出。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为754.48万元，支出决算为1,106.08万元，完成年初预算的146.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作量加大、疫情防控开支等运行支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为1,433万元，支出决算为493.44万元，完成年初预算的34.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩不必要的开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为35.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为57.65万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为28.82万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，职业年金缴费减少。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.66万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的1,524.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整，开支增加。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，未纳入年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为93.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老服务、高龄补贴等项目支出增加，未纳入年初预算。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老服务、高龄补贴等项目支出增加，未纳入年初预算。
11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，未纳入年初预算。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为512万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人两项补贴支出增加，未纳入区级预算。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.15万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的1,361.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作量加大，项目支出增加。
14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5,841.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡低保项目支出增加，未纳入区级预算。
15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,372.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作量增加，项目支出增加。
16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作增加，项目支出增加。
17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作量增加，项目支出增加。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为26.25万元，支出决算为19万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，医疗保障支出减少。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助工作量增加，项目支出增加。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.01万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,871.4万元，其中：人员经费1,362.56万元，占基本支出的72.81%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费508.84万元，占基本支出的27.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.86万元，完成预算的95.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.33万元，完成预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的接待支出，与上年相比减少2.36万元，下降87.73%，下降的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的接待开支。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
用公务车运行维护费支出预算为2.6万元，支出决算为2.53万元，完成预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用，压缩开支 ，与上年相比增加0.37万元，增长17.13%，增长的主要原因是工作量加大，外出次数比上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占11.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.53万元，占88.46%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组10个、来宾50人次，主要是是业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.53万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车。公务用车运行维护费2.53万元，主要是油料、维修、保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入34.8万元；年初结转和结余0万元；支出34.8万元，其中基本支出0万元，项目支出34.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：福彩公益金项目工作增加，支出增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出508.84万元，比上一年决算数增加112.91万元，增长28.52%。主要原因是：业务工作量增加、特色工作开展、防疫工作等开支增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年度岳阳市岳阳楼区民政局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.03万元，主要是业务培训工作费用，人数10人，民政统计业务知识工作；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区民政局2021年度政府采购支出总额324万元，其中：政府采购货物支出246.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.76万元。授予中小企业合同金额324万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区民政局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区民政局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为93分。全年预算数为2393.93万元，执行数为2393.93万元，完成预算的100%。从整体上看，我局资金管理规范，严格按预算执行，也按质按量完成了年初预定的目标。民政专项资金项目严格按资金用途使用，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率，较圆满地完成了民政的各项工作任务，年终绩效考核取得了很好的成绩。
项目绩效自评综述：残疾人两项补贴等7个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1255万元，执行数为1524.46万元，完成预算的121.47%。项目绩效目标完成情况：各项补贴发放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，切实提高社会力量发展养老事业积极性，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：补贴标准提高、补贴人员增加、补贴范围增加、补贴资金缺口大。下一步改进措施：一是加大各项补贴政策宣传力度；二是提高业务工作质量；三是加强项目资金监管力度。项目绩效自评综述：残疾人两项补贴等7项补贴发放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，切实提高困难群众生活水平，促进民政事业发展，群众满意度较高。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年项目绩效评价自评报告（残疾人两项补贴）.doc2021年项目绩效评价自评报告（儿童福利）.doc2021年项目绩效评价自评报告（高龄老人生活补贴）.doc2021年项目绩效评价自评报告（困难群众救助）.doc2021年项目绩效评价自评报告（社会工作者）.docx2021年项目绩效评价自评报告（特困人员供养）.doc2021年项目绩效评价自评报告（养老机构建设与运营补贴）.doc
岳阳市岳阳楼区民政局2021年决算公开表(1).xlsx岳阳市岳阳楼区民政局2021年整体支出绩效评价(1).doc