2023年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区健康教育中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区健康教育中心部门概况
一、部门职责
（一）负责组织、协调、指导全区开展健康教育与健康促进工作。
（二）负责对全区各类健康教育与健康促进专业人员及相关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。
（三）负责组织开展健康知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播资料。
（四）及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析；严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。
（五）负责收集、整理和发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；建立健全全区健康教育工作网络，推广健康教育与健康促进新成果。
（六）负责开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康教育与健康促进需求与效果评估，及时发布监测与评估结果；负责开展健康教育与健康促进的合作与交流。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区健康教育中心单位内设机构包括：综合办公室。根据编办核定，目前编制10人，现有职工人数5人，无退休人员。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区健康教育中心单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为197.68万元。与上年相比，减少31.14万元，减少13.61%，主要是因为有两名在编职工调出，人员经费和公用经费都有减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计197.68万元，其中：财政拨款收入197.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计197.68万元，其中：基本支出197.68万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为197.68万元，与上年相比，减少31.14万元，减少13.61%，主要是因为有两名在编职工调出，人员经费和公用经费都有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出197.68万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少31.14万元，减少13.61%，主要是因为有两名在编职工调出，人员经费和公用经费都有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出197.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出197.68万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为206.17万元，支出决算数为197.68万元，完成年初预算的95.88%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为40.80万元，支出决算为197.68万元，完成年初预算数的484.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了一部分指标，然后决算时所有的支出都做在这个指标里面。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为119.98万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出197.68万元，其中:
人员经费154.43万元，占基本支出的72.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费43.25万元，占基本支出的27.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。）
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.41万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数5人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额46.03万元，其中：政府采购货物支出44.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额46.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出197.68万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出197.68万元，其中：基本支出197.68万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为100分。全年预算数为197.68万元，执行数为197.68万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是加强医疗机构健康教育工作业务指导，向各单位下发折页视频等多种健康教育宣传资料，召开健康教育专干培训会议2次；二是及时开展督查考核，全年对医疗机构开展督导2次，开展考核2次；三是组织开展5.31无烟日主题宣传活动，累计开展主题咨询活动16场，健康教育讲座6场。四是制作下发健康教育宣传栏48块。
发现的主要问题及原因：一是健康教育工作网络有待完善，单位、部门之间工作不配合、不协调，工作中存在阻力，责任分解不能落实到位。二是健康知识普及行动开展内容单一、信息渠道不畅通，医疗卫生单位科普传播监管存在难点。三是健康教育服务能力依然薄弱，人员、经费存在不足。
下一步改进措施：一是根据区爱卫工作指挥部办公室和区卫健局党委的统一部署和安排，继续做好爱卫城市复审的健康教育和健康促进工作。二是扎实推进健康知识普及工作，按照“健康中国行动”和“健康楼区行动”实施方案，重点推进健康知识普及行动、开展健康示范单元建设。三是积极拓展健康教育新渠道，利用多渠道、多形式开展健康教育工作，提高居民主动防病意识和居民健康素养水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区健康教育中心）.docx