2023年度岳阳市岳阳楼区残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
残联主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部份行政职能、发展和管理残疾人事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定,机关内设5个股室：办公室、康复股、信访维权股、宣教股、财务室。我单位共有人员编制30人，实有人数30人。二级非参公事业单位2个：岳阳楼区残疾人康复服务中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区残疾人康复服务中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心，岳阳市岳阳楼区残疾人联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区残疾人康复服务中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,489.70万元。与上年相比，增加316.18万元，增长26.94%，主要是因为当年拨付基建户拆迁款约390万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,471.47万元，其中：财政拨款收入1,471.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,489.70万元，其中：基本支出478.51万元，占32.12%；项目支出1011.19万元，占67.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,489.70万元，与上年相比，增加351.18万元,增长30.85%，主要是因为主当年拨付基建户拆迁款约390万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,301.70万元，占本年支出合计的87.38%，与上年相比，财政拨款支出增加387.18万元，上升42.34%，主要是因为主当年拨付基建户拆迁款约390万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,301.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,259.20万元，占96.74%；卫生健康（类）支出25.86万元，占1.99%；住房保障（类）支出14.64万元，占1.12%；其他支出2.00万元，占0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为448.37万元，支出决算数为1,301.70万元，完成年初预算的290.32%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为22.85万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的76.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额包含退休人员体检费用，后续实际未开支体检费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.02万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的45.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分劳务派遣人员及新增人员社保费纳入年初预算但实际计入其他薪资福利。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为19.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金实际计入其他薪资福利。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政缴纳社保费时，主要对应指标不足，使用“其他行政事业单位养老支出”补足。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为322.36万元，支出决算为398.58万元，完成年初预算的123.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增人员，办公费等实际开支大于年初预算；本年度进行预算外的屋顶防漏维修及食堂地面防滑改造，维修费开支增加。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.73万元，支出决算为660.94万元，完成年初预算的382.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为当年拨付基建户拆迁款约390万元，年初未做预算；此外年初预算仅考虑基本支出，未将残疾人事业相关项目支出纳入预算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际计入其他薪资福利。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.58万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的51.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分医疗保险实际计入其他薪资福利。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际不缴纳公务员医疗补助。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.52万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的51.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分住房公积金实际计入其他薪资福利。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为133.64万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅考虑基本支出，未将残疾人事业相关项目支出纳入预算，实际有残疾儿童康复救助、辅助器具等残疾人康复业务。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.74万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅考虑基本支出，未将残疾人事业相关项目支出纳入预算，实际有残疾人创业扶持、就业培训等残疾人就业业务。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增人员，卫生费开支大于年初预算；此外本年度下达以前年度递交的“疫情防控”相关报告指标，相应开支属于重大公共卫生服务（项）。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增人员，其他开支大于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出478.51万元，其中：
人员经费408.75万元，占基本支出的85.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费69.76万元，占基本支出的14.58%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为0.89万元，完成预算的29.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.99万元，支出决算为0.89万元，完成预算的29.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位节约三公经费开支，与上年相比减少0.93万元，减少51.10%,减少的主要原因是单位节约三公经费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组6个、来宾36人次，主要是各区县残联来楼区残联交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入169.77万元；年初结转和结余18.23万元；支出188.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出188.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为69.80万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅考虑基本支出，未将残疾人事业相关项目支出纳入预算，实际有政府性基金（中央彩票公益金）用于残疾人康复、家庭无障碍改造、燃油补贴等项目。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为118.20万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅考虑基本支出，未将残疾人事业相关项目支出纳入预算，实际有政府性基金（中央彩票公益金）用于残疾人康复、家庭无障碍改造、燃油补贴等项目。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出408.75万元，比上年决算数增加34.69万元，增长9.27%。主要原因是：本年度人员工资福利的自然增长。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门无培训费的预算和支出决算数。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额69.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.76万元。授予中小企业合同金额69.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,301.70万元，政府性基金预算支出188万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,489.70万元，其中：基本支出478.51万元，项目支出1,011.19万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金1011.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金188万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1,489.70万元，执行数为1,489.70万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复救助应救尽救，完成了392名“0-6”岁，58名“7-17”残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练；二是残疾人家庭、社区无障碍改造高质量完成，投入70余万元，对140户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造；三是康复服务精准实施，为510名智障残疾人提供居家、日间照料、寄宿等托养服务。发现的主要问题及原因：一是残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求；二是基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。下一步改进措施：一是加强资金的投入、加强专业技术人才的配备；二是加强对残疾人事业工作的管理及服务。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
