2023年度岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心部门概况
一、部门职责
（一）承担组织、协调、转运全区法定传染病医疗救治和突发公共卫生事件应急医疗救治工作;
（二）负责承担常态化新冠肺炎防控集中隔离医学观察场所的医学观察工作;
（三）督促指导相关街道(乡) 做好居家医学观察和居家健康监测的管理工作;
（四）承担全区传染病防治健康教育工作并负责组织突发公共卫生事件医疗救援应急演练和技术培训；
（五）完成区委、区政府和区卫健局交办的其他各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心单位内设机构包括：1个股室：办公室。现有事业编制 5名，设主任 1名，副主任 1名。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为128.27万元。因为本单位2023年度才正式成为独立核算单位，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计128.27万元，其中：财政拨款收入128.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计128.27万元，其中：基本支出128.27万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计128.27万元，因为本单位2023年度才正式成为独立核算单位，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出128.27万元，占本年支出合计的100.00%，因为本单位2023年度才正式成为独立核算单位，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出128.27万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出128.27万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为89.06万元，支出决算数为128.27万元，完成年初预算的144.03%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了事业运行（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了事业运行（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了事业运行（项）。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了事业运行（项）。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为24.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了事业运行（项）。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了事业运行（项）。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为47.30万元，支出决算为128.27万元，完成年初预算数的271.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年工资指标调整和购置负压救护车经费，并且决算时全部计入了这个指标。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了事业运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出128.27万元，其中:
人员经费63.33万元，占基本支出的49.37%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费64.94万元，占基本支出的50.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为44.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位2023年度才正式成为独立核算单位，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位2023年度才正式成为独立核算单位，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为44.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数，主要原因为本年购置负压救护车一辆；因为本单位2023年度才正式成为独立核算单位，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位2023年度才正式成为独立核算单位，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算44.80万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.80万元，其中：公务用车购置费44.80万元，当年有购置负压救护车一辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是负压救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出128.27万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出128.27万元，其中：基本支出128.27万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数128.27万元，执行数为128.27万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是2023年共接收国家、省、市文件104份，转发及拟发文件43份；按照国家、省、市要求，召开了抗疫资产处置调度会，完成了107个核酸采样点和14个集中隔离场所分类处置。二是自5月份开始，我中心认真贯彻落实巩固国家卫生城工作各项部署要求，全力做好爱卫指挥部办公室督查督办和现场督查工作，共拟发相关文件、督办函、交办函等1872份。
发现的问题及原因分析：一是我中心2023年才成立独立核算单位，单位定位不是很清晰，一直承担着区疫情防控指挥部办公室和区爱卫指挥部办公室日常工作。二是2023年度单位各方面培训力度不够，因为单位新成立，忙着各种单位开办的事情。
下一步该进程措施：一是尽快开展中心业务工作。2024年我中心将尽快理顺机制，严格按照三定方案及工作职责开展业务工作。二是继续落实爱卫督查督办工作。认真落实巩固国家卫生城市建设工作，不折不扣地抓好督查督办工作，重点聚焦国家、省、市爱卫办专家组反馈的问题，督促各责任单位加力整改，切实巩固整治成效。三是开展应急演练和技术培训。加大对各级相关工作人员的培训力度，不断提高医务人员防范与应对突发公共卫生事件能力，保障人民群众身体健康和生命安全。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区公共卫生医治中心）.docx