2023年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心部门概况

 

 

一、部门职责

（一）本单位是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心单位内设机构包括：综合办公室、党建办、后勤科、质管科、应急办、传防科、免疫规划科、慢病科、性艾科、监测科、检验科。共有人员编制54个、实际在编人员54人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心单位本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3244.39万元。与上年相比，减少5159.14万元，减少61.39%，主要是因为减少了纳入一般公共预算管理的非税收入，也就是疫苗成本。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3244.39万元，其中：财政拨款收入3244.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3244.39万元，其中：基本支出1140.99万元，占35.17%；项目支出2103.40万元，占64.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3244.39万元，与上年相比，减少5159.14万元,减少61.39%，主要是因为减少了纳入一般公共预算管理的非税收入，也就是疫苗成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3244.39万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少5159.14万元，减少61.39%，主要是因为减少了纳入一般公共预算管理的非税收入，也就是疫苗成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3244.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出3244.39万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1100.56万元，支出决算数为3244.39万元，完成年初预算的294.79%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为69.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为83.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为41.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为805.65万元，支出决算为3244.39万元，完成年初预算数的402.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的重大传染病防控专项经费和基本公共卫生服务经费，然后决算时全部计入了这个指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为30.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了疾病预防控制机构（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1140.99万元，其中:

人员经费863.48万元，占基本支出的75.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费277.51万元，占基本支出的24.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为5.96万元，完成预算的54.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.33万元，完成预算的66.50%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加1.23万元，增加1230.00%,增加的主要原因是外单位前来交流学习、专项工作检查等接待费增多。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的51.44%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少2.77万元，减少37.43%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占22.32%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.63万元，占77.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访团组12个、来宾108人次，主要是国家心血管病中心监测项目前来调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费4.63万元，主要是车辆油料费、保险费、修理费和其他相关费用等支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门无会议费的预算和支出决算数；

培训费年初预算0.00万元，支出决算为10.91万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展10培训，人数200人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识、艾滋病项目培训、心脑血管防治项目以及城癌早诊早治等项目培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额417.83万元，其中：政府采购货物支出205.70万元、政府采购工程支出7.52万元、政府采购服务支出204.61万元。授予中小企业合同金额417.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额417.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位运输疫苗的冷链车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3244.39万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出3244.39万元，其中：基本支出1140.99万元，项目支出2103.40万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为98分。全年预算数为3244.39万元，执行数为3244.39万元，完成预算的100.00%。

绩效目标完成情况：一是共获全国“肿瘤登记工作优秀奖”、湖南省“湖南省免疫规划工作先进单位、“2023年岳阳市新冠病毒感染等急性传染病疫情应急处置技能培训与竞赛活动团体一等奖”等各级荣誉26项，其中国家级4项、省级10项、市级9项、区级3项。二是截至2023年底，现存艾滋病病例479人，接受治疗467人，治疗率97.49%。对结核病人开展追踪管理。全年结核病确诊人数 148人，管理148例，管理率为100%。三是做好疫苗接种工作，截至12月17日，全区累计接种非免疫规划疫苗接种240156剂次，其中新冠疫苗接种6647剂次、接种流感疫苗84459剂次；持续开展国家免疫规划疫苗接种工作，全区国家免疫规划类疫苗应接种119948人次，实际接种114094人次，接种率95.12%。四是开展农村集中式供水监测。全年共采集水样18份，合格率为88.89%。五是截至2023年11月30日，在册患者2989人，在管患者2925人，管理率达到97.86%。5、共组织开展了“饮用水标准与健康”“环境健康”“野生毒蘑菇”“3.24世界防治结核病日”“4.25全国儿童预防接种日”“4.26疟疾宣传日”宣传活动。“5.15全国碘缺乏病宣传日”“6.6全国爱眼日”“全国肿瘤防治宣传周”“全民营养周”“世界肝炎日”“12.1世界艾滋病日”等大型宣传活动12次，共有15万余人通过线上浏览、转发，线下咨询等形式参与活动，取得了较好宣传效果。。

发现的主要问题及原因：一是部分重点传染病病例较少，未能完成监测任务。二是部分市级医疗机构对疑似结核病患者转诊力度不够，导致肺结核患者到位率低；医务人员疫情报告意识不强、缺乏主动向患者健康宣教的意识；社区上门督导访视力度不够：有些患者存在很大的抵触情绪，拒接医务人员上门访视，怕引起邻居及亲友的怀疑，因此影响了结核病管理专干及时掌握患者的现场第一手资料。三是普遍存在接种证查验后补种率较低；据统计有24家学校托幼机构不是很配合社区的工作，有的配合的学校通知家长或社区通知家长带孩子前来补种率不高。四是中心预防医学专业人员比例太低，日常业务工作中专业性强，业务知识培训机会少，缺乏传染病及突发公共卫生事件监测分析能力及现场调查处置能力。

下一步改进措施：一是做好新冠变异株防控工作，严防输入性病例。二是加强急性传染病工作督导，落实防控措施，完善相关评估机制，做好相关传染病疫情的现场处置。三是加强全区基本公共卫生服务项目中居民健康档案、老年人健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理工作的培训、指导、考核。四是定期开展高血压、糖尿病、严重精神障碍、肿瘤、营养、心理健康等慢性非传染性疾病专题知识讲座及大众宣传，普及辖区居民慢性非传染性疾病的防治知识，控制各种危险因素，提高人群的健康意识。五是及时开展慢性病社会因素调查，打造支持性环境，收集各部门开展慢性病防控工作资料，做好慢性病防控示范区复评迎检准备工作。六是开展艾滋病哨点监测工作，开展学生常见病监测和儿童青少年健康健康影响因素干预工作。七是加强与教育部门的交流对接，加强接种证查验后的补种工作，指导各社区卫生服务中心加强与学校、托幼机构、家长的联系，以多种形式尽可能通知家长查验证后带小孩前来补种，对漏种免疫规划疫苗的学生、儿童要求及时安排补种。积极推进疫苗接种，构建免疫屏障。八是加强人员培训，对辖区各医疗机构相关人员开展业务培训，提升人员业务能力。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 2023年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心）.docx