2023年度岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局部门概况
一、部门职责
（一）实施卫生健康专项整治和日常监督检查。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查。
（三）打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序。
（四）开展职业卫生、放射卫生监督检查，查处违法行为。
（五）对传染病防治进行监督检查，查处违法行为。
（六）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的执业行为规范进行监督。
（七）负责社会抚养费征收管理工作，配合打击“两非”案件，查处计划生育违法违纪案件。
（八）对卫生监督协管员进行培训、业务指导。
（九）负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。
（十）受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复。
（十一）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局内设机构包括：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。全额拨款编制56名，实有在职编制51人，退休人员16人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为961.77万元。与上年相比，减少39.47万元，减少3.94%，主要是因为：3名在编职工调出，人员经费和公用经费都有减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计961.77万元，其中：财政拨款收入961.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计961.77万元，其中：基本支出961.77万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为961.77万元，与上年相比，减少39.47万元，减少3.94%，主要是因为：3名在编职工调出，人员经费和公用经费都有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出961.77万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少39.47万元，减少3.94%，主要是因为：3名在编职工调出，人员经费和公用经费都有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出961.77万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出961.77万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为934.20万元，支出决算数为961.77万元，完成年初预算的102.95%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为36.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为72.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为36.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为179.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为961.77万元，由于年初预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了部分指标，然后决算时都计入在这个指标里面。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为521.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为54.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了卫生监督机构（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出961.77万元，其中：
人员经费771.20万元，占基本支出的80.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费190.57万元，占基本支出的19.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为2.94万元，完成预算的91.88%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为3.00万元，决算数为2.94万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数，主要原因为是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；与上年相比，增加2.94万元，由于上年数为0，无法计算百分，主要原因是本年度有借用局机关的一台公务车在本单位使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2.94万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出190.57万元，比上年决算数减少32.23万元，降低14.47%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为5.87万元，由于年初预算书为0，无法计算百分比。用于开展2次培训，人数70人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识和卫生监督协管员相关知识培训等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额101.86万元，其中：政府采购货物支出49.76万元、政府采购工程支出7.00万元、政府采购服务支出45.10万元。授予中小企业合同金额101.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出961.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出961.77万元，其中：基本支出961.77万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为98分。全年预算数为961.77万元，执行数为961.77万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是定期召开“三会一课”。今年来共召开支委会12次，支部大会及党课共4次。二是监督辖区医疗卫生机构396家，按照上级要求开展了“楼区医疗美容与口腔医疗机构”、“医疗机构麻精药品使用管理及回头看”、“打击非法行医与非法采供血行为”、“打击非法医疗广告”、“民营医院对外技术合作”、“消毒产品抗抑菌制剂”、“养生保健”、“未成年人健康成长环境”等专项整治行动。三是今年将15个乡街分为5个片区，由5名副局长带队，执法员打桩定位到各乡街，明确工作职责，确保工作的顺利进行。。
发现的主要问题及原因：一是监督执法力度还需加强。在一些地区和领域，卫生计生监督执法力度还不够强，存在一些监管盲区。二是信息化水平有待提高。虽然我们已经建立了卫生计生监督信息平台，但信息化水平还有待提高，需要进一步完善平台功能，提高数据质量和应用效果。
下一步改进措施：一是加强监督执法力度，我们将加大对违法行为的查处力度，加强对重点领域和薄弱环节的监管，确保各项卫生计生政策得到有效执行。二是提高信息化水平，我们将进一步完善卫生计生监督信息平台，提高数据质量和应用效果，为监督执法提供更加准确、及时的信息支持。三是加强队伍建设。我们将加强卫生计生综合监督执法队伍建设，提高执法人员的业务素质和执法能力，为更好地履行职责提供有力保障。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局）.docx