2023年度岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站部门概况
一、部门职责
（一）岳阳楼区药具站是负责编制全区年度避孕药具需求计划，组织实施避孕药具储存、调拨、宣传、发放、咨询、随访。
（二）切实发挥药具的生育调节、妇女健康、疾病预防、生殖健康。
（三）负责指导乡级计划生育药具的计划、质量目标管理和宣传及药管员的培训工作。
（四）负责对全区计划生育保健用品市场进行检查和监督。
（五）承担全区避孕药具的免费发放工作的区政府组成部门。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站单位内设机构包括：办公室。根据编办核定，现有人数9人，其中：在职编制5人；离退休4人。
决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为160.05万元。与上年相比，增加37.15万元，增长30.23%，主要是因为本年度因业务需求，计生药具专项采购增多，费用开支增大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计160.05万元，其中：财政拨款收入160.05万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计160.05万元，其中：基本支出160.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为160.05万元，与上年相比，增加37.15万元，增长30.23%，主要是因为本年度因业务需求，计生药具专项采购增多，费用开支增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出160.05万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加37.15万元，增长30.23%，主要是因为本年度因业务需求，计生药具专项采购增多，费用开支增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出160.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出160.05万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为103.56万元，支出决算数为160.05万元，完成年初预算的154.55%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为9.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了计划生育服务（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了计划生育服务（项）。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了计划生育服务（项）。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了计划生育服务（项）。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为17.00万元，支出决算为160.05万元，完成年初预算数的941.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加和调剂了部分指标，然后决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了计划生育服务（项）。
8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为56.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了计划生育服务（项）。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了计划生育服务（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出160.05万元，其中:
人员经费87.55万元，占基本支出的54.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；
公用经费72.50万元，占基本支出的45.30%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.01万元，由于预算数是0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数2人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额34.04万元，其中：政府采购货物支出27.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.60万元。授予中小企业合同金额34.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出160.05万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出160.05万元，其中：基本支出160.05万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为98分。全年预算数为160.05万元，执行数为160.05万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是严抓出入库管理。全年，接收并入库避孕套38.52万只；壬苯醇醚膜300盒、元宫型含铜宫内节育器410套、TCu宫内节育器(TCu220C普通型)325套，药具服务包250个；二是更新《2023年岳阳楼区计划生育药具工作(乡街)考核标准》，明确各级药管员的工作职责;按质按时统计、编制、报送各类报表；三是全年，组织内部职工开展疾病防治、优生优育、传染病、慢性非传染性疾病、疫情防控等知识的学习6次；四是共发放健康手册500余份、孕育健康手册300余份、避孕药具1500余盒、提供健康咨询服务500余次。五是目前全区范围内400余个诊所、药房、性保健品店等均无国家免费药具上市销售，并全部张贴“禁止销售国家免费提供计划生育药具”的警示标识，进一步规范了计生药具市场管理秩序、确保了国家免费计生药具不流入市场买卖。
发现的主要问题及原因：一是领导不够重视，管理责任模糊
有些分管领导没有充分认识到避孕药具管理的重要性，在日常工作中缺乏必要的检查、指导和督促，工作力度也不够。尤其突出表现在流动人口、人户分离人口以及待业人口等情况下大。分管领导将避孕药具管理工作完全交给计生站，导致职责混淆不清、管理责任模糊，无法将计划生育避孕药具管理工作落到实处。
二是人才费乏、避孕药具管理水平失衡
目前，在基层计生工作中并没有设置专门的避孕药具管理岗位，基本都是由其他人员兼职，导致避孕药具管理队伍的工作量大，不能集中精力专心做好避孕药具管理工作。同时，所兼职的基层药具管理员整体素质偏低，那种既精通业务又擅长管理的复合型人才+分贾乏，给管理工作带来了很大隐患，已难以适应新形势下避孕药具管理工作的要求。此外，由于避孕知识宣传和随访服务工作的不到位，导致避孕药具管理水平失衡，对该项管理工作的深层次发展不利，也降低了广大群众对避孕药具使用情况的知晓率，也无法及时解决他们所关心的问题，给育龄群众的身心带来伤害，同时也给计划生育工作的顺利开展带来了负面影响。
三是难以准确掌握育龄信息
近年来，随着城市化进程的加快，我区的流动人口总量不断增加，在大量人口长时间流动的情况下通常无法准确掌握其就业情况和生育行为信息，给避孕药具管理服务工作的开展带来了很大困难。
四是经费短缺
受经费短缺等因素的影响，我地区的避孕药具管理工作难以有效开展，避孕药具的发放渠道过于单一，不能满足育龄群众的需求和方便领取，不利于避孕药具免费发放工作的顺利开展。
下一步改进措施：一是夯实基础，在工作中做到重点突出，单位应充分认识到计划生育药具管理工作的重要性，提高基础服务工作的水平和质量，建立和完善基层药具发放及管理制度，明确药具发放对象，做好随访和信息收集及分析工作，及时解决药具管理工作中出现的问题。二是提高避孕药具管理人员的综合素质。为提高避孕药具管理人员的专业素养和工作能力，应从实际情况出发通过培训等方法使其了解更多有关药具管理工作的常识，提高其专业知识水平。同时，还要重点普及避孕药具的使用方法，了解其不良反应，使避孕药具管理人员在宣传和发放避孕药具工作中提高服务水平，通过宣讲提高广大群众对避孕药具及其使用方法的知晓度，切实发挥避孕药具的作用，进而将工作落到实处。另外，还要加强思想教育工作，提高避孕药具工作人员的职业素养，使其能够耐心的开展工作，积极与群众进行交流，认真细致的回答避孕对象提出的问题，以良好的工作状态、严谨认真的工作态度获得群众的肯定和信赖。三是创新避孕药具服务机制，提高服务水平。大量外来人口涌入城市务工之后，避孕药具的管理难度也进一步加大，管理人员的工作量也随之增加。针对这种情况，应积极宣传《计划生育技术服务管理条例》，提高育龄人群对避孕知识的知晓率。还应积极探索和创新避孕药具服务机制，在提高工作效率的同时保证渠道畅通，做到按需发放和保障供应，建立并完善避孕药具服务体系，加大新型避孕药具文化的宣传力度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站）.docx