2023年度岳阳市岳阳楼区妇幼保健院部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院部门概况
一、部门职责
（一）为妇女儿童身体健康提供保健服务。
（二）妇女、儿童保健。
（三）妇女病普查及遗传病筛查。
（四）高危孕妇筛查及产前诊断与接生。
（五）产前诊断与监测与监护高危新生儿筛查。
（六）卫生监测与信息管理及保健人员培训。
（七）开展优生遗传服务、国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区妇幼保健院单位内设机构包括：妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、计生部、妇女保健科、新生儿科、药剂科；行政职能科室设办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、基层服务科、院感科、质控科。现有人数92人，其中：在职编制47人，离退休45人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区妇幼保健院单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7391.74万元。与上年相比，减少124.49万元，减少1.66%，主要是因为响应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6836.63万元，其中：财政拨款收入2038.89万元，占29.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4657.34万元，占68.12%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入140.40万元，占2.96%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5797.24万元，其中：基本支出5797.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2594.00万元，与上年相比，减少385.18万元,减少12.93%，主要是因为响应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2027.41万元，占本年支出合计的34.97%，与上年相比，财政拨款支出减少396.65万元，减少16.36%，主要是因为响应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2027.41万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出2027.41万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为936.20万元，支出决算数为2027.41万元，完成年初预算的216.56%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为108.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为76.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构（项）。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为38.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构（项）。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构（项）。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为622.82万元，支出决算为2027.41万元，完成年初预算数的325.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政有追加指标，然后决算时全部计入了这个指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为27.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构（项）。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为57.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了妇幼保健机构（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2027.41万元，其中:
人员经费891.68万元，占基本支出的69.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1135.73万元，占基本支出的30.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为3.36万元，完成预算的336.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.13万元，增长108.33%,增长的主要原外单位来调研学习、交叉检查的人数增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为3.12万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是单位有两辆救护车，所产生的油料费、修理费、保险费和其他相关费用，与上年相比减少4.05万元，较少56.49%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占7.44%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.12万元，占92.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾63人次，主要是与外单位一起业务交流学习、工作技术指导、项目检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费3.12万元，主要是单位两辆救护车发生的油料费、修理费、保险费和其他相关费用等支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算1.00万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的913.00%。用于开展5次培训，人数300人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识、妇幼专项培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额267.04万元，其中：政府采购货物支出100.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出166.58万元。授予中小企业合同金额267.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额267.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2027.41万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出5797.24万元，其中：基本支出5797.24万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95.84分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为95.84分。全年预算数为7391.74万元，执行数为5797.24万元，完成预算的78.43%。
绩效目标完成情况：一是2023年医疗收入4632.6万元，2022年医疗收入4462.97万元，同比增长3.8%；二是一类疫苗接种6664人次，二类疫苗接种23685人次，新冠疫苗接种209人次；三是妇女保健门诊共服务9918人次；四是0-6岁儿童数34856人,健康管理率95.89%，辖区5岁以下儿童死亡4例，较去年同期稳步下降。五是开展全院性创建内审专题会议6次，召开创建工作例会近30余次。六是全区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查2018人，完成目标任务的101.19%，筛查出宫颈癌病变6人，早期乳腺癌1人；新生儿耳聋基因免费筛查3022人；孕产妇免费中期产前筛查共完成3000人；新生儿先心病免费筛查共完成3000人，均已完成年初目标任务。免费为1000余名育龄妇女发放叶酸6000余瓶；免费婚前检查2850对；孕前优生健康检查2795对。
发现的主要问题及原因：一是业务总量下降明显。受低生育率的影响，我区孕产妇人数由2019年的4200人下降到2022年的3787人，年均下降率约为3.3%。孕产保健业务由增量时代进入存量竞争，处于中间地带的楼区妇幼既要和“三甲”医院比技术力量，还要与民营机构比服务质量，多向承压和选择增多对我院业务冲击较大。二是技术人才流失严重。受工资、编制、发展等因素影响，人才引进存在较大困难。尽管我们在人才引进上采取了一系列措施和办法，但收效甚微。同时，部分专家、人才一旦技术成熟或职称晋升后，就跳槽至上级医疗机构寻求更好发展。2019年至今，已有12名专业人才辞职。如业务下降导致收入减少问题长期不能得到有效解决，专技人员发展的信心进一步降低，人才如何保留或将成为下步面临的现实问题。三是技术要求持续增高。“全面二孩”政策放开后，高龄、高危产妇数量增多，此类人群出现并发症、合并症、大出血的概率也比普通产妇要大很多。我区高危产妇占比已由2019年55%增加到2023年65%。对于高危孕产妇的救治，不仅对医院技术水平提出了更高的要求，也增加了产妇去三甲医院分娩的概率。
下一步改进措施：一是锚定主责主业,发挥品牌优势。一方面充分吸收学习“三甲”医院和兄弟单位先进技术和诊疗理念，积极发挥妇保院专科特色和地理位置等优势，扩大宣传力度，大力发展主力科室，创新打造特色科室，促进重点学科快速发展，由点及面形成辐射，进而形成妇幼健康品牌效应。另一方面要借助自我品牌资源的专营优势进行内部资源与外部资源的优化配置，打破医院围墙，实行联合经营服务，如到社区设点实施网络布局，进一步扩大医院影响力和知名度，助推医院高质量发展。二是深化服务改革,提升收入来源。一是加强引流式服务。充分利用公众号、微信群、新媒体等方式，大力普及各项惠民政策，引导辖区群众到妇幼机构就医就诊，同时加强民生实事和公共卫生项目衍生服务，确保国家政策落地见效的同时，拓展医院收入来源。二是提供差异化服务。充分认清虽然人口出生率持续下降，但母婴消费市场却保持增长的特点规律，针对不同的经济收入群体，大力开展“供给侧”改革，建立起具有特色的母婴保健服务，来适应新时代母婴健康需求，如盆底肌肉康复治疗、产后身材塑形、孕期心理咨询、儿童心理咨询、儿童早教等项目,为医院发展开辟新的经济增长点。三是持续深化全生命周期健康服务。从以往只注重医中服务向医前和医后服务延伸，进一步加强婚前孕前准备、孕期保健、产时处理,产后康复、月子康养、新生儿疾病筛查、儿童生长发展等环节布局，全力打造“婚孕育教一体化”闭环服务，让更多家庭享受“怀得上、孕得优、生得安、育得好”的生育全程优质服务。四是继续加强医联体建设。坚持上下联系，加强合作、内外交流的原则，与一流医院建立联系，通过技术引进和人才引进减少与大医院的差距，把本院年轻业务骨干派送出去进修学习，培养自己的专家，增强自身竞争力。三是加强内部管理，不断提质增效。坚持向管理要效益，不断加强顶层设计和整体谋划，使学习培训、人才建设、日常管理、绩效考核等各项管理举措相互配合、相得益彰，同时优化人文环境,加强后勤保障,充分调动广大干部职工的积极性、主动性和创造性,持续增强医院“软实力”、奋力开展医院高质量发展的新局面。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区妇幼保健院决算公开表.xlsx
2023年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区妇幼保健院）.docx