岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会

2024年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。

第一部分  2024年单位预算说明

　　

 

    一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取并反映情况和意见；组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会；开展文艺活动，发现和培养新人，繁荣文艺创作；协调同有关各部门联系和交流工作；维护协会会员合法权益，为会员服务；承办区委、区政府交办的各事项。

　　（二）机构设置

　　现有人数10人，其中：在职编制7人，离退休3人。机关设置3个股室：办公室、组联文艺部、作协秘书办。

　　（三）预算单位构成

　　本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算142.42万元，其中，一般公共预算拨款142.42万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）、22表（省级专项资金预算汇总表）均为空。收入较去年减少6.47万元，主要是因为人员及工资福利调整。

　　（二）支出预算

　　2024年本单位支出预算142.42万元，其中，一般公共服务支出108.62万元，社会保障和就业支出20.55万元，卫生健康支出4.54万元，住房保障支出8.71万元。支出较去年减少6.47万元，其中基本支出减少3.47万元，项目支出减少3万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员及工资福利调整。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算142.42万元，其中，一般公共服务支出108.62万元，占76.27%；社会保障和就业支出20.55元，占14.43%；卫生健康支出4.54万元，占3.19%；住房保障支出8.71万元，占6.11%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为130.42万元，其中：人员经费117.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出12.60万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为12.00万元，其中：业务工作经费支出12.00万元，主要用于开展各项文艺活动等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位属于参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2024年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2024年政府采购预算总额22.36万元，其中工程类0.00万元，货物类6.96万元，服务类15.4万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计10.18万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计4.23万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计5.95万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

　　截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为142.42万元，其中，基本支出113.42万元，项目支出12.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）

106023岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会2024年部门预算公开表.xlsx

岳阳楼区文学艺术界联合会2024年部门预算公开表（26张表）.xlsx