岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、岳阳楼区社会保险服务中心负责经办全区机关事业单位、各类企业单位、个体工商户和城镇灵活就业人员以及城乡居民的基本养老保险业务工作。
2、负责参保人员个人账户的建立工作。
3、负责全区各类参保人员养老保险待遇计发工作。
4、按规定负责养老保险基金的管理和使用，防止基金流失。
5、开展离退休人员社会化服务工作
（二）机构设置
1、人员编制情况：参照公务员法管理事业单位人员17名，全额拨款事业单位人员21名，设主任 1名，副主任5名。
2、内设机构设置：办公室、财务股、退休管理股、个人账户管理股、稽核股、事业单位股、信息统计股。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算391.47万元，其中，一般公共预算拨款391.47万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少258.62万元，主要是因为参公事业单位人员编制调整，事业编制人员调出本单位。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算391.47万元，其中，社会保障和就业支出356.04万元，卫生健康支出科目12.08万元，住房保障支出科目23.35万元。支出较去年减少258.62万元，其中基本支出减少247.62万元，项目支出减少11万元。其中基本支出较上年减少主要是参公事业单位人员编制调整，事业编制人员调出本单位，人员工资福利支出减少；项目支出减少主要是因为行政运行效率提高，行政运行成本降低。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算391.47万元，其中，其中，社会保障和就业支出356.04万元，占90.95%；卫生健康支出科目12.08万元，占3.08%；住房保障支出科目23.35万元，占5.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为362.47万元，其中：人员经费322.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出39.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为29万元，其中：业务工作经费支出29万元，主要用于临聘人员工资、退休人员领取资格和生存认证、档案管理、业务网络信息系统维护管理、社保宣传等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.6万元，比上一年减少28.8万元，降低42.1%。主要原因是行政运行效率提高，运行成本减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上一年增加0.5万元，由于上年未安排“三公”经费支出，因此无法计算同比增长率，增长的主要原因是本年新增公务接待项目支出。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额56.26万元，其中工程类0万元，货物类23.96万元，服务类32.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门固定资产原值合计34.41万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计30.82万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计3.59万元。本部门无形资产原值合计25.03万元。（见附表25）
截至2023年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为391.47万元，其中，基本支出362.47万元，项目支出29万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目2个，涉及项目支出的金额为29万元，其中，业务工作经费项目22万元，运行维护费项目7万元；2024年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
