2021年度岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。
（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有编制人数40人，实有人数40人。机关设置10个股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、财务股、社会保险股、政工人事股、行政审批股、基金监督股、就业创业和失业保险股、考核奖励和民生实事股。下设独立核算二级机构岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心、岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队、岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心、岳阳市岳阳楼区就业服务中心、岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区人力资源和社会保障局本级，我局的二级机构实行独立核算。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为920.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少194.89万元，下降17.47%。主要是因为厉行节俭，节约开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计901.36万元，其中：财政拨款收入901.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计920.66万元，其中：基本支出764.1万元，占82.99%；项目支出156.56万元，占17.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为901.36万元，其中：一般公共预算财政拨款901.36万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.81万元，下降12.76%。主要是因为人员减少，厉行节俭。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出901.36万元，其中：基本支出744.8万元，项目支出156.56万元。占本年支出合计的97.9%。与上一年度相比，财政拨款支出减少131.81万元，下降12.76%。主要是因为厉行节俭，节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出901.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出901.36万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,147.48万元，支出决算数为901.36万元，完成年初预算的78.55%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,147.48万元，支出决算为901.36万元，完成年初预算的78.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出744.8万元，其中：人员经费535.44万元，占基本支出的71.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费209.36万元，占基本支出的28.11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.14万元，下降3.17%，下降的主要原因是厉行节俭，节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.27万元，全年共接待来访团组52个、来宾1,297人次，主要是其他地区人社局交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出209.36万元，比上一年决算数减少54.24万元，下降20.58%。主要原因是：厉行节俭，节约开支。
十一、一般性支出情况
2021年度岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局开支会议费1.33万元，用于召开事业单位新进人员会议，人数为50人，内容为新进事业单位人员会议；培训费0.33万元，用于开展事业单位人员培训，培训人数为60人，内容为新进事业单位人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额435.58万元，其中：政府采购货物支出34.36万元、政府采购工程支出196.5万元、政府采购服务支出204.72万元。授予中小企业合同金额139.99万元，占政府采购支出总额的32.14%，其中：授予小微企业合同金额139.99万元，占政府采购支出总额的32.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
人社局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为100分。全年预算数为920.66万元，执行数为920.66万元，完成预算的100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。详情见附件。
国企退休人员档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为82万元，执行数为43.04万元，完成预算的52.49%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品支出。国企退休人员档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为82万元，执行数为43.04万元，完成预算的52.49%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品支出。详情见附件。
发展类项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为179.5万元，执行数为156.56万元，完成预算的87.22%。主要包括：办公楼装修支出。详情见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
