岳阳楼区行政审批服务局单位2021年度
单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻落实国家和省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，全力推进“放管服”改革，创新和完善集中审批工作体制机制。
（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作;负责政务服务事项目录编制工作;指导政府各部门做好政务服务事项实施清单录入和维护工作;协调有关部门单位做好行政审批事项日常监管、投诉受理及处理等工作;负责全区行政权力事项、公共服务事项及中介服务事项的清理整顿工作，并进行动态调整;承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
（三）负责规范全区政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进全区政务服务体系和标准化建设，探索政务服务方式创新，提升政务服务水平，推进服务下沉就近办，对各部门政务服务工作进行指导和监督。
（四）负责区“互联网+政务服务”一体化平台的建设、维护和管理，统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作;统筹协调并规范全区电子政务应用系统的建设和管理;组织对使用区本级财政性资金建设的电子政务项目的技术方案评审和竣工验收等工作;负责全区电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。
（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。
（六）负责区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
（七）负责“12345”政府服务热线工作;负责处理市热线办下派的“12345”热线工单交办、督办和考核;负责“市长信箱”“区长信箱”中人民群众来信来访的转交、督办，及时公开办理结果。
（八）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、区有关鼓励市场主体投资的政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信息等环境，优化重点项目建设环境;指导全区优化经济发展环境的相关工作;负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作;负责对行政审批和政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题;承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（九）负责组织和协调全区政务信息资源的开发利用和信息资源共享等工作;开发和建设全区基础政务数据资源库，提供综合信息服务;加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务部门中的应用。
（十）负责协调和指导街道（乡）行政审批和便民服务相关工作;指导社区（村）便民服务工作。
（十一）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳楼区行政审批服务局单位内设机构包括：办公室、政工人事股、行政审批制度改革股、优化经济发展环境办公室（法制股）、电子政务管理股、政务公开股（热线管理股）。设二级机构一个：岳阳市岳阳楼区政务服务中心
（三）部门预算单位构成
本部门为一级预算单位，直属机构岳阳市岳阳楼区政务服务中心未单独预算、未单独核算，相关经费已包括在行政审批局本级预算中。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算865.51万元，其中，一般公共预算拨款865.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加404.89万元，主要是因为电子政务外网安全等保项目及人员经费调整。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算865.51万元，其中：一般公共服务（类）804.23万元，社会保障和就业支出（类）34.00万元，卫生健康支出（类）11.96万元，住房保障支出（类）15.32万元。支出较去年增加404.89万元，其中基本支出增加64.89万元，项目支出增加340.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费调整，其中项目支出较上年增加主要是因为电子政务外网安全等保项目。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算865.51万元，其中，一般公共服务支出804.23万元，占92.92%；社会保障和就业支出34.00万元，占3.93%，卫生健康支出11.96万元，占1.38%，住房保障支出15.32万元，占1.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：基本支出：2021年基本支出年初预算数为263.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为602万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出11万元，主要用于对个人和家庭的补助等方面；运行维护经费591万元，主要是政务服务大厅窗口工作人员新增冬装3万、政务中心运转215万（水电及维修35万、19名窗口人员110.2万、保洁保安人员15万、食堂含天然气21万、其他开支23.8万、物业费10万）、优化营商环境20万、电子政务和网络管理费80万、基层公共服务一门式全覆盖工作20万、互联网+政务服务一体化平台街道、社区设备及系统运维20万、5+2无休办17万、企业开办免费赠送公章刻制66万、12345热线管理门户网站维护费10万、智慧政务大厅设备运费费用10万、电子政务外网安全保障100万，区政务中心增设便民服务电梯30万等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.80万元，比2020年增加1.65万元，增加4.6%。主要原因是工作人员增加机关运行经费正常调整。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2020年相比持平。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，会议费、培训费支出预算均为0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额443.68万元，其中工程类4.00万元，货物类139.68万元，服务类300.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为865.51万元，其中，基本支出263.51万元，项目支出602万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，2021年度本单位无重点绩效项目。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
