岳阳市岳阳楼区行政审批服务局
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家和省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，全力推进“放管服”改革，创新和完善集中审批工作体制机制。
2、负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责政务服务事项目录编制工作；指导政府各部门做好政务服务事项实施清单录入和维护工作；协调有关部门单位做好行政审批事项日常监管、投诉受理及处理等工作；负责全区行政权力事项、公共服务事项及中介服务事项的清理整顿工作，并进行动态调整；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
3、负责规范全区政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进全区政务服务体系和标准化建设，探索政务服务方式创新，提升政务服务水平，推进服务下沉就近办，对各部门政务服务工作进行指导和监督。
4、负责区“互联网+政务服务”一体化平台的建设、维护和管理，统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹协调并规范全区电子政务应用系统的建设和管理；组织对使用区本级财政性资金建设的电子政务项目的技术方案评审和竣工验收等工作；负责全区电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。
5、推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。
6、负责区政府门户网站的建设、管理、运行维护和安全防护工作。
7、负责“12345”政府服务热线工作;负责处理市热线办下派的“12345”热线工单交办、督办和考核；负责“市长信箱”“区长信箱”中人民群众来信来访的转交、督办，及时公开办理结果。
8、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、区有关鼓励市场主体投资的政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信息等环境，优化重点项目建设环境；指导全区优化经济发展环境的相关工作；负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作;负责对行政审批和政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题;承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
9、负责组织和协调全区政务信息资源的开发利用和信息资源共享等工作；开发和建设全区基础政务数据资源库，提供综合信息服务；加强政务信息资源的统筹管理，推广信息技术在政务部门中的应用。
10、负责协调和指导街道（乡）行政审批和便民服务相关工作；指导社区（村）便民服务工作。
11、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
编制人数18人，实有人数18人，5个股室，分别为综合办公室、电子政务股、政务公开股、审改股、区政务服务中心。1个下属二级机构：岳阳市岳阳楼区政务服务中心。
（三）预算单位构成
本单位下属岳阳市岳阳楼区政务服务中心，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳市岳阳楼区政务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算1388.56万元，其中，一般公共预算拨款1388.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加688.45万元，主要是因为围绕中心工作开展的事务有所增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1388.56万元，其中，一般公共服务1323.90万元，社会保障和就业支出37.47万元，卫生健康支出9.29万元，住房保障支出17.90万元。支出较去年增加688.45万元，其中基本支出减少10.55万元，项目支出增加699.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为支出有所控制，项目支出增加主要是因为项目活动有所增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1388.56万元，其中，一般公共服务支出1323.90万元，占95.34%；社会保障和就业支出37.47万元，占2.70%；卫生健康支出9.29万元，占0.67%；住房保障支出17.90万元，占1.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为270.56万元，其中：人员经费238.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出32.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1118.00万元，其中：编外用工人员经费支出138.00万元，主要用于完成业务工作，项目计划进行等方面；业务工作经费支出180.00万元，主要用于5+2无休办工作经费等方面；运行维护经费800.00万元，主要用于保障水电及维修、保安保洁、食堂伙食天然气、物业费优化商环境、电子政务和网络管理、基层公共服务一门式全覆盖工作、互联网+政务服务一体化平台街道、社区设备及系统运维、12345热线管理门户网络运维费、智慧大厅设备运维、基层政务公开建设、电子政务外网安全保障等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.40万，比上一年减少1.80万元，降低5.26%。主要原因是履行节约，控制开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加0.10万元，增加100.00%，主要原因是合理的接待任务开支。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额1115.29万元，其中工程类10.00万元，货物类91.29万元，服务类1014.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计83.93万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计7.03万元；通用设备原值小计42.45万元；专用设备原值小计3.20万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计31.25万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1388.56万元，其中，基本支出270.56万元，项目支出1118.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
