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岳阳楼区司法局2021年部门预算公开

来源：区司法局 2021-01-19 10:58

区司法局2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳楼区司法局主要负责全区司法行政工作。

主要职责为：

（1）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施，指导、管理全区法律服务机构和法律服务市场。

（2）制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全区地方、行业、基层的依法治理工作，负责全区干部学法用法培训、考试、考核工作，负责牵头“法治楼区”建设工作。

（3）管理指导监督全区律师、法律顾问工作，管理直属本局的法律服务机构，协助组织司法考试。

（4）管理指导监督公证业务活动。

（5）代表政府实施法律援助工作，对受援对象提花法律服务。

（6）管理指导全区街道（乡）司法所、基层法律服务所和人民调解委员会工作，负责全区“调委会”组织建设和业务培训工作，负责全区法律服务机构的申报、年检和法律服务工作者资格考试、年检、注册工作，参与社会治安综合治理。

（7）负责对全区的刑满释放人员的安置帮教工作，承担区刑释解教安置帮教领导小组办公室日常工作。

（8）负责对全区的社区矫正工作，承担区社区矫正领导小组办公室的日常工作。

（9）负责对市中心城区患有尿毒症、癌症、脉管炎、肺结核等涉毒重症违法犯罪人员进行集中收治。

（10）指导管理全区面向社区服务的司法鉴定工作。

（11）管理指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政法工作，管理司法所编制和人事任免工作。

（12）依法监督商业投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，及时预防调处商业纠纷；进行专项法制宣传，提供相应法律服务。

（13）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。岳阳楼区司法局主要负责全区司法行政工作。

（二）机构设置

根据编办核定，我局内设股室7个，二级参公事业单位1个（法律援助中心），二级非参公事业单位3个（商调中心、收治中心、社区矫正指导中心），所属二级机构实行独立核算，只有社区矫正指导中心纳入2021年部门预算编制范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算724.1万元，其中，一般公共预算拨款724.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少87.13万元，主要是因为主要项目支出调减。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算724.1万元，其中，公共安全支出563.75万元，社会保障和就业支出102.67万元、卫生健康支出28.07万元、住房保障支出29.61万元。支出较去年减少87.13万元，其中基本支出减少5.13万元，项目支出减少82万元。其中基本支出较上年减少主要是因为工资福利支出增加了0.98万元、一般商品和服务支出减少了13.84万元、对个人和家庭的补助增加了7.73万元，项目支出减少82万元主要是因为专项支出全部调减。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算724.1万元，其中，公共安全支出563.75万元，占77.86%；社会保障和就业支出102.67万元，占14.18%、卫生健康支出28.07万元，占3.88%、住房保障支出29.61万元，占4.08%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为573.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为151万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：社区矫正安置帮教专项支出20万元，主要用于对刑满释放人员的安置帮教方面和对矫正人员管理方面；法治专项支出15万元，主要用于普法宣传等方面；公共法律服务政府购买专项32万元，主要用于公共法律服务的政府购买方面；其他司法支出50万元，主要用于人民调解及诉调对接方面。对个人和家庭补助34万元，主要用于业务工作顺利进行。

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款89.69万元，比2020年减少13.84万元，降低13.37%。主要原因是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数17万元，其中，公务接待费13万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。与2020年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数288人，内容为：全区司法行政系统扫黑除恶教育整顿大会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。

本单位2021年无会议费预算和培训费预算。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额164.31万元，其中工程类0万元，货物类64.31万元，服务类100万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为724.1万元，其中，基本支出573.1万元，项目支出151万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标：本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。