2020年度
岳阳楼区司法局部门决算
目录
第一部分区司法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
区司法局单位概况
一、 部门职责
岳阳楼区司法局主要承担全区法制宣传、法律服务、特殊人员管理三项职能，具体负责全区普法宣传、人民调解、律师、基层法律服务、法律援助、社区矫正、安置帮教和涉毒重症违法人员收治等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区司法局内设机构包括：区司法局单位内设机构,办公室、政工室、财务装备股、人促股、普法与依法治理股、律师管理股、规范性文件审查股、社区矫正管理股。
（二）决算单位构成。区司法局2020年部门决算只有司法局本级，下设三个二级机构部门单独决算。
第二部分
部门决算表（公开表附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为811.95万元。与上年相比，减少9.77万元，减少1.19%，主要是因为从严管理，厉行节约导致费用减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计811.95万元，其中：财政拨款收入811.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计811.95万元，其中：基本支出811.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为811.95万元，与上年相比，减少9.77万元,减少1.19%，主要是因为从严管理，厉行节约导致费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出811.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9.77万元，减少1.19%，主要是因为从严管理，厉行节约导致费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出811.95万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出811.95万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为811.23万元，支出决算数为811.95万元，完成年初预算的100.1%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为666.23万元，支出决算为686.59万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增。
2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
年初预算为40万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。
3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）
年初预算为20万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。
4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）
年初预算为40万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的56.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区购买服务减少。
5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）
年初预算为15万元，支出决算为14万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。
6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出811.95万元，其中：人员经费520.28万元，占基本支出的64.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费291.67万元，占基本支出的35.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为6.58万元，完成预算的38.71%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为13万元，
公务用车购置费及运行维护费支出预算4万元，支出决算为3.12万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理、厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少1.27%,减少的主要原因是从严管理、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占52.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.12万元，占47.42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组18个、来宾156人次，主要是上级检查、兄弟单位学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.12万元，主要是维修费用和油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出291.67万元，比年初预算数减少12.56万元，降低4.13%。主要原因是积极落实中央厉行节约的要求，减少了经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，人数0人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额92.85万元，其中：政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件
