岳阳市岳阳楼区司法局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区司法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区司法局部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施，指导、管理全区法律服务机构和法律服务市场。
（二）制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全区地方、行业、基层的依法治理工作，负责全区干部学法用法培训、考试、考核工作，负责牵头“法治楼区”建设工作。
（三）管理指导监督全区律师、法律顾问工作，管理直属本局的法律服务机构，协助组织司法考试。
（四）管理指导监督公证业务活动。
（五）代表政府实施法律援助工作 ，对受援对象提供法律服务。
（六）管理指导全区街道（乡）司法所、基层法律服务所和人民调解委员会工作，负责全区“调委会”组织建设和业务培训工作，负责全区法律服务机构的申报、年检和法律服务工作者资格考试、年检、注册工作，参与社会治安综合治理。
（七）负责对全区的刑满释放人员的安置帮教工作，承担区刑释解教安置帮教领导小组办公室日常工作。
（八）负责对全区的社区矫正工作，承担区社区矫正领导小组办公室的日常工作。
（九）负责对市中心城区患有尿毒症、癌症、脉管炎、肺结核等涉毒重症违法犯罪人员进行集中收治。
（十）指导管理全区面向社区服务的司法鉴定工作。
（十一）管理指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政法工作，管理司法所编制和人事任免工作。
（十二）依法监督商业投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，及时预防调处商业纠纷；进行专项法制宣传，提供相应法律服务。
（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。岳阳楼区司法局主要负责全区司法行政工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区司法局单位内设机构包括：办公室、政工室、财务装备股、人促股、普法与依法治理股、律师管理股、规范性文件审查股、社区矫正管理股。下设三个二级机构：岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心、岳阳市岳阳楼区法律援助中心、岳阳市岳阳楼区商业纠纷预防调处服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区司法局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区司法局单位本级，下设三个二级机构部门单独决算公开。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为945.83万元。与上年相比，增加133.88万元，增长16.49%，主要是因为：人员调整工资和绩效增加，行政职能调整工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计945.83万元，其中：财政拨款收入945.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计945.83万元，其中：基本支出945.83万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为945.83万元，与上年相比，增加133.88万元，增长16.49%，主要是因为：人员调整工资和绩效增加，行政职能调整工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出945.83万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加133.88万元，增长16.49%，主要是因为：人员调整工资和绩效增加，行政职能调整工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出945.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出945.83万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为724.10万元，支出决算数为945.83万元，完成年初预算的130.62%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为563.75万元，支出决算为779.37万元，完成年初预算的138.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均在决算时计入决算到行政运行支出。
2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为48.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为33.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项支出计入了行政运行支出。
4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为31.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项支出计入了行政运行支出。
6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为35.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为41.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。
年初预算为20.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.51万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为9.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出945.83万元，其中：人员经费511.33万元，占基本支出的54.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费434.50万元，占基本支出的45.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为5.51万元，完成预算的32.41%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为13.00万元，支出决算为3.44万元，完成预算的26.46%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理、厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少0.58%，减少的主要原因是从严管理、厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.07万元，完成预算的51.75%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理、厉行节约，与上年相比减少1.05万元，减少33.65%，减少的主要原因是从严管理、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.44万元，占62.43%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.07万元，占37.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.44万元，全年共接待来访团组16个、来宾178人次，主要是省厅和市局检查、其他单位学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区司法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.07万元，主要是维修费用、保险费用、油料费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出434.50万元，比上年决算数增加142.83万元，增长48.97%。主要原因是：人员增加、工资绩效增加、行政职能调整工作经费增加、办公设备购置增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额86.09万元，其中：政府采购货物支出54.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.00万元。授予中小企业合同金额86.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区司法局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为85.5分。全年预算数为724.10万元，执行数为945.83万元，完成预算的130.62%。区司法局整体绩效自评综述：我部门组织对2021年度公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金31.70万元。详情见附件。
矛盾多元化化解经费项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为87分。全年预算数为50.00万元，执行数为31.70万元，完成预算的63.40%。项目绩效目标完成情况：举办了全区人民调解员培训会、调解矛盾纠纷1023起，成功调处968起，发放以奖代补补贴220300元、发放诉调中心值班补贴171000元。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
