中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组（以下简称区委巡察工作领导小组）的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级，设在中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会。主要职责是：
1. 向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。
2. 承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。
3. 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
4. 对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6. 负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其它任务。
（二）机构设置
根据编办核定，区委巡察办机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；正股级领导职数3名（综合联络股、巡察股、督办股）。区委设3个巡察组，每组设组长（正科级）和副组长（副科级）各1名。区委巡察办下设区巡察事务服务中心，为巡察办二级机构，核定全额事业编6名。我办实有工作人员12人，其中巡察办5人，巡察组6人，巡察事务服务中心1人。
区委巡察办为一级预算单位，本单位的二级预算单位巡察事务服务中心已纳入本单位预算公开范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算322.57万元，其中，一般公共预算拨款322.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加94.34万元，主要是因为人员增加、工资调整等。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算322.57万元，其中，一般公共服务269.87万元，社会保障和就业支出28.52万元，卫生健康支出11.72万元，住房保障支出12.46万元。支出较去年增加94.34万元，其中基本支出增加94.34万元，项目支出与去年持平。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算322.57万元，其中，一般公共服务支出269.87万元，占83.66%；社会保障和就业支出28.52万元，占8.84%；卫生健康支出11.72万元，占3.63%；住房保障支出12.46万元，占3.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为222.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出93万元，主要用于巡察、巡察“回头看”及培训等方面；运行维护经费9万元，主要用于工作运行，设备维护等方面。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.45万元，比2020年增加7.13万元，增加22.77%。主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2020年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额44.04万元，其中工程类0万元，货物类41.14万元，服务类2.9万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源为。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为322.57万元，其中，基本支出222.57万元，项目支出100万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
重点项目预算的绩效目标：1.名称：运转类、人员类项目（巡察经费等）、2.项目属性：新增项目、3.年度绩效目标：一届区委任期内巡察全覆盖，开展1次专项巡察、一轮常规巡察、一轮县市区交叉巡察、一轮巡察“回头看”、一次巡察专项培训；4.项目资金：上年度安排资金及本年度申请资金均为100万元。推动全面从严治党向基层延伸。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
