中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、传达贯彻党中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
2、向市委巡察办报告工作情况，报送有关重要材料。
3、统筹、协调、指导巡察组开展工作。
4、承担政策研究、制度建设等工作。
5、对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6、督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实。
7、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
8、办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，区委巡察办机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；正股级领导职数3名（综合联络股、巡察股、督办股）。区委设3个巡察组，每组设组长（正科级）和副组长（副科级）各1名。区委巡察办下设区巡察事务服务中心，为巡察办二级机构，核定全额事业编5名。我办实有工作人员15人。
（三）预算单位构成
本单位下属中共岳阳市岳阳楼区委巡察办巡察事务服务中心，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和中共岳阳市岳阳楼区委巡察办巡察事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算384.11万元，其中，一般公共预算拨款384.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加84.92万元，主要是因为工资福利有所调整。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算384.11万元，其中，一般公共服务324.44万元，社会保障和就业支出34.09万元，卫生健康支出9.32万元，住房保障支出16.26万元。支出较去年增加84.92万元，其中基本支出增加84.92万元，项目支出与上年一致。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利有所调整，项目支出与上年一致主要是因为厉行节俭。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算384.11万元，其中，一般公共服务支出324.44万元，占84.47%；社会保障和就业支出34.09万元，占8.88%；卫生健康支出9.32万元，占2.42%；住房保障支出16.26万元，占4.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为259.11万元，其中：人员经费223.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出35.20万元，主要包括：印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为125.00万元，其中：业务工作经费支出125.00万元，主要用于巡察工作、巡察业务培训等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.20万元，比上一年增加8.80万元，增加33.33%。主要原因是工资福利有所调整。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数7.00万元，其中，公务接待费7.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度持平，主要原因是压缩三公经费、厉行节俭。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额160.20万元，其中工程类10.00万元，货物类102.80万元，服务类47.40万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计45.99万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计38.78万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计7.21万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为384.11万元，其中，基本支出259.11万元，项目支出125.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
