岳阳楼区民族宗教事务局2021年度部门预算
目 录
第一部分岳阳楼区民族宗教事务局 2021年部门预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分岳阳楼区民族宗教事务局 2021年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
岳阳楼区民宗局是负责本区民族宗教事务的部门，主要职责为：
1、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规，开展民族、宗教政策法规和宣传教育工作；掌握全区民族、宗教情况和动态，协调处理民族、宗教方面的重大事宜，努力维护国家统一、民族团结和社会稳定；拟定我区有关民族、宗教事务管理的规范性文件和规定，并负责组织实施和监督检查。
2、组织协调对少数民族经济的支援工作；监督办理少数民族权益保障事宜。
3、在国家有关方针、政策指导下，研究我区少数民族教育、科技、文化、卫生、艺术、体育等方面的特殊问题并提出相关意见，帮助少数民族解决特殊困难。
4、联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；组织和承办民族团结进步表彰活动。
5、依法加强对宗教事务的管理，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
6、对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行管理监督；引导、促进宗教在法律、法规和政府的范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为我区改革开放和经济建设服务。
7、联系宗教界人士，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
8、会同有关部门处理有关民族、宗教方面的对外事务；组织协调民族工作领域的对外交流与合作；指导、帮助各宗教团体开展对外友好交往活动。
9、对民族、宗教工作进行业务指导，协助区有关部门抵制境外敌对势力在民族问题上的分裂活动和宗教渗透活动。
10、参与宗教方面专项资金的管理。
11、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局归口区委统战部管理为正科级行政单位，正式编制3人，实有编制3人,没有二级机构。
（三）部门预算单位构成
本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算62.18万元，其中，一般公共预算拨款62.18万元。收入较去年增加11.6万元，主要是因为民族宗教事务性支出增加。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算62.18万元，其中，一般公共服务51.03万元，社会保障和就业6.75万元，卫生健康支出2.15万元，住房保障2.25万元。支出较去年增加11.6万元，其中基本支出增加5.6万元，项目支出增加6万元。其中基本支出较上年增加主要是因为处理民族宗教事务性开支增加，项目支出增加主要是因为用于开展相关整治行动的费用增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入62.18万元，其中，一般公共服务51.03万元，占82.07%；社会保障和就业6.75万元，占10.86%；卫生健康支出2.15万元，占3.46%；住房保障2.25万元，占3.61%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为42.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于流动少数民族、宗教界人士在民族宗教政策、法规、相关法律法规和社会主义核心价值观等方面的宣传培训；宗教团体配合政府开展相关工作等方面费用开支以及开展相关整治行动、抵御境外渗透、打击地下宗教势力、处理流动少数民族与本地居民发生的相关矛盾等费用。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.96万元，比2020年减少0.32万元，降低5%。主要原因是厉行节约，缩减开支。
(二) “三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为1.0万元，其中，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.1万元，拟召开1次会议，人数20人，内容为民族宗教工作会议；培训费预算0.1万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为宗教工作政策法规培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额7.5万元，其中，政府采购货物预算7.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为62.18万元，其中，基本支出42.18万元，项目支出20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，本单位2021年度无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
