2023年度岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我区改革开放和社会主义现代化建设。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保基层侨联组织依法开展活动。
（三）制定全区侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（四）积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用；参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
（五）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。
（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提供建议，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省、市有关部门和区委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
（七）指导各街道、乡开展侨联业务工作。
（八）负责本单位的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会单位内设机构包括：本单位是群众团体组织，为正科级。全额拨款事业编制2名，现有干部职工2名。内设：办公室、经济联络股。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为55.14万元。与上年相比，增加4.86万元，增长9.67%，主要是因为业务工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计55.14万元，其中：财政拨款收入46.57万元，占84.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.57万元，占15.54%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计55.14万元，其中：基本支出42.81万元，占77.64%；项目支出12.33万元，占22.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为46.57万元，与上年相比，减少4.53万元，减少9.57%，主要是因为人员工资福利减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出46.57万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少4.53万元，减少9.57%，主要是因为人员工资福利减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出46.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.97万元，占87.98%；社会保障和就业支出2.67万元，占5.73%；卫生健康支出1.02万元，占2.19%；住房保障支出1.91万元，占4.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为46.86万元，支出决算数为55.14万元，完成年初预算的117.67%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入华侨事务。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.10万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加此项支出。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。
年初预算为38.04万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制相关费用合理支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.13万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的85.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致相关人员经费变动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致相关人员经费变动。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.35万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的81.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致相关人员经费变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出42.47万元，其中：
人员经费32.40万元，占基本支出的76.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.07万元，占基本支出的23.71%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.23万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展2次培训，人数123人，内容为全区社区（村）进行侨联业务知识及法律知识培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额15.12万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.40万元。授予中小企业合同金额15.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出46.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出55.14万元，其中：基本支出42.81万元，项目支出12.33万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金12.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分99分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为55.14万元，执行数为55.14万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是坚持以侨为本的宗旨观念，本着“侨事无小事”的原则，努力解侨之所难、帮侨之所困、谋侨之所需。区侨联联系侨界部分政协委员到花果畈社区、港口社区、四化建社区走访慰问困难侨界群众5人，并送上慰问金和物资。春节前，走访慰问15名困难归侨、侨眷并发放慰问金20000元，为涉侨群众送上党和政府的关心；二是区侨联联合区妇联、公安、检察、法院、司法等相关职能部门以“三八”维权周为契机，在花板桥步步高广场开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《妇女权益保障法》《民法典》等法律法规宣传，活动采用“接地气”的漫画展板与发放相关知识小手册、现场答题抽奖相结合的方式进行，吸引不少居民群众前来咨询，工作人员现场进行相关法律政策的宣传与解读，收到了较好的效果；三是重点打造芋头田社区、鹰山社区、四化建社区、花板桥社区侨胞之家，致力于进一步凝聚侨心、发挥侨力，丰富侨界群众的业余文化生活，搭建辖区归侨侨眷学习、交流的活动平台，让广大归侨侨眷感受到“家”的温暖。发现的主要问题及原因：财务管理、科目设置、经费使用有待进一步规范。下一步改进措施：进一步落实有关文件精神，按照现行政策，抓好财务管理和资金使用工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
附件1：2023年决算公开表_岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会.xlsx
附件2：2023年绩效自评报告_岳阳市岳阳楼区归国华侨联合会.docx