2023年度中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会部门概况
一、部门职责
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳楼区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，在区委、区政府和市纪委监委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会内设机构包括：区纪委监委机关内设职能部门和直属单位，区纪委监委派驻纪检监察组。区纪委监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等13个内设职能部门。区纪委监委机关下设岳阳楼区廉政警示教育中心直属单位，区纪委监委设立11个派驻纪检监察组。编制人数91人，在职编制85人，离退休20人。
决算单位构成。中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门下属岳阳楼区廉政警示教育中心，中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门本级和岳阳楼区廉政警示教育中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2,444.06万元。与上年相比，增加646.55万元，增长35.97%，主要是因为纪检监察业务工作及办案场所、设备、专网等维护项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,444.06万元，其中：财政拨款收入2,430.69万元，占99.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.37万元，占0.55%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,444.06万元，其中：基本支出1,553.03万元，占63.54%；项目支出891.03万元，占36.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2,430.69万元，与上年相比，增加633.18万元，增长35.23%，主要是因为纪检监察业务工作及办案场所、设备、专网等维护项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,430.69万元，占本年支出合计的99.45%，与上年相比，财政拨款支出增加633.18万元，增长35.23%，主要是因为纪检监察业务工作及办案场所、设备、专网等维护项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,430.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2215.83万元，占91.16%；社会保障和就业支出102.87万元，占4.23%；卫生健康支出39.96万元，占1.64%；住房保障支出72.03万元，占2.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2,087.73万元，支出决算数为2,430.69万元，完成年初预算的116.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1717.46万元，支出决算为2215.83万元，完成年初预算的129.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察业务工作及办案场所、设备、专网等维护项目增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为43.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为118.09万元，支出决算为102.87万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动使人员经费有所变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为59.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为40.15万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动使人员经费有所变动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政单位医疗。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为88.57万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动使人员经费有所变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,552.82万元，其中：
人员经费1,346.67万元，占基本支出的86.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费206.15万元，占基本支出的13.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为0.37万元，完成预算的2.31%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为16.00万元，支出决算为0.37万元，完成预算的2.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少21.93万元，减少98.34%，减少的主要原因是监督办案等相关工作减少。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组3个、来宾120人次，主要是办案发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出206.15万元，比上年决算数增加67.66万元，增长48.86%。主要原因是：统计口径不同，本年新增其他交通费用支出，办公费、工会经费有所增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算17.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.46万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展3次培训，人数180人，内容为《党章》学习培训、“全媒大脑”新闻实训营培训、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训、实验工作人员业务培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额475.75万元，其中：政府采购货物支出162.00万元、政府采购工程支出47.66万元、政府采购服务支出266.09万元。授予中小企业合同金额475.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额475.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,797.51万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,797.51万元，其中：基本支出1,479.65万元，项目支出317.86万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分0.00分，自评结果等次为0.00。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为0.00分。全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。绩效目标完成情况：一是忠诚践行“两个维护”，政治监督持续增强；二是积极履行监督首责，监督治理成效日益凸显；三是从严正风肃纪反腐，“三不”一体推进成果巩固拓展；四是稳步推进巡察全覆盖，利剑作用充分彰显；五是扎实推进“清廉湖南”建设，党风政风社风更加清朗；六是全面加强自身建设，“铁军”底色愈加鲜明；七是全区党风政风持续好转，党内政治生态气象更新，反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果。发现的主要问题及原因：一是办文办会办事的水平还不高，以文辅政的作用发挥还不够；二是调查研究工作不够深不够实，建言献策水平不够高；三是督查落实能力还有待进一步加强。四是制度管理落实不够全。五是队伍素质还不够高，自我学习还不够，慵懒散的情况时有发生，谋事想事成事的水平还要进一步提升。下一步改进措施：一是在以文辅政上聚焦用力、持续提升。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效，全面提升政务服务工作水平；二是在督查落实上聚焦用力、持续提升。聚焦区纪委常委会部署的重点工作，集中力量抓好督查督办，进一步提高督查督办质量、强化督导问责，确保政令畅通，各项决策部署落实落地；三是在协调联系上聚焦用力、持续提升。进一步加强上下、内外之间的协调联系，对上争取关心支持，对下进行督促指导，对内优化业务流程，对外促进交流学习，全力推进各项制度落实落细，切实成为区纪委常委会的得力助手；四是在队伍建设上聚焦用力、持续提升。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，全面加强办公室干部的思想、作风、纪律建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年度部门决算表_中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023年度整体支出绩效自评报告_中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会.docx