2023年度中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部部门决算

 

 

目录

 

第一部分  中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部部门概况

 

 

一、部门职责

（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索非公有制企业、社区、社团、民办非企业单位等党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，协同区委宣传部协调、规划和指导党员教育工作；组织新时期党的建设的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风和制度建设的意见和建议。

（二）按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部的调整、考核、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、离(退)休等审查、审批手续；承办我区省管、市管干部的工资、待遇、离(退)休等呈报手续；负责有关股级干部的备案审查和审批工作；承办有关干部的调配、交流及安排事宜。

（三）负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责对全区党政领导干部不作为、缓作为、乱作为行为进行问责处理。

（四）研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（五）研究和指导全区党的组织制度与干部人事制度的改革，制订或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。

（六）主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划与措施；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及全区组织人事干部培训；指导、协调、检查区直单位和乡街的干部教育工作。

（七）负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重大问题，提出合理建议。

（八）负责全区党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和区法院、检察院机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，负责指导全区参照管理单位的参照管理工作。

（九）负责全区党管人才工作的牵头和抓总，调查了解全区人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况，组织协调有关部门共同做好人才工作；参与制定人才队伍建设的规划和意见，选拔、管理区级专业技术拔尖人才和优秀青年专业人才。

（十）负责做好全区老干部工作的宏观管理和指导工作，指导研究新形势下老干部工作的新情况、新问题，督促检查离 (退)休干部政治、生活待遇的落实情况。

（十一）负责全区干部和党员的年报统计和汇总工作；负责管理全区干部档案；编纂组织资料。

（十二）负责承办全区因公出国(境)人员审查工作和党员因私出国(境)保留或停止党籍的审批工作；负责干部有关历史遗留问题的调查处理工作。

（十三）负责出席全国和省、市、区党代会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作；负责区党代会的组织工作；指导、协调出席全国和省、市、区人民代表大会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作，协助有关部门做好会议组织工作。

（十四）受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

（十五）负责指导区直单位机关党组织做好机关党的建设；协助区直机关党组织做好思想政治等各项保障工作， 承办区直单位机关党委、党总支、党支部正、副书记及委员的任免、考核和培训工作。

（十六）负责指导全区老干部工作；负责全区老干部工作信息调研、政策法规的宣传、文字综合、信息收集、整理编印、报送工作。协调区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。督促协调离休费和医药费保障机制、财政支持机制的完善与实施；指导离退休干部党支部建设工作。

（十七）承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部内设机构包括：部内设股室13个：1.办公室（政策法规室）2.党建办3.党代表联络办 4.干部办5.公务员办6.人才办7.工资福利信息股8.干部监督室9.干部档案室10.“两新”工委办11.区直机关工委办12.老干办13.干部问责办；二级机构两个：中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心（参公事业单位），岳阳市岳阳楼区老干部活动中心（事业单位）。编制人数32人，实有人数32人。

（二）决算单位构成。中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位下属中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心、岳阳市岳阳楼区老干部活动中心，中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心、岳阳市岳阳楼区老干部活动中心。

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1161.77万元。与上年相比，增加194.26万元，增长20.08%，主要是因为人员工资福利调整、离退休费增加，项目工作增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1161.77万元，其中：财政拨款收入1161.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1161.77万元，其中：基本支出694.05万元，占59.74%；项目支出467.72万元，占40.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1161.77万元，与上年相比，增加194.26万元，增长20.08%，主要是因为人员工资福利调整、离退休费增加，项目工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1161.77万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加194.26万元，增长20.08%，主要是因为人员工资福利调整、离退休费增加，项目工作增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,161.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1053.92万元，占90.71%；社会保障和就业支出50.88万元，占4.38%；卫生健康支出19.72万元，占1.70%；住房保障支出37.25万元，占3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,263.37万元，支出决算数为1,161.77万元，完成年初预算的91.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整、离退休费增加，项目工作增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1054.67万元，支出决算为1053.30万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制费用开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为56.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.52万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动使相关人员经费变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为27.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.96万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内人员调动使相关人员经费变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.64万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动使相关人员经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出694.05万元，其中：

人员经费629.89万元，占基本支出的90.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.16万元，占基本支出的9.24%，主要包括办公费、邮电费、租赁费、工会经费、其他交通费用、房屋建筑物购建、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，由于预算数为零，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年有公务接待活动，与上年相比减少4.89万元，减少93.86%，减少的主要原因是公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是老干部活动中心项目调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出64.16万元，比上年决算数减少21.52万元，降低25.12%。主要原因是：控制费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额242.48万元，其中：政府采购货物支出101.91万元、政府采购工程支出3.33万元、政府采购服务支出137.23万元。授予中小企业合同金额242.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额242.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,161.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,161.77万元，其中：基本支出694.05万元，项目支出467.72万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金467.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1,161.77万元，执行数为1,161.77万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：对全区基层党组织建设，党员教育管理，增强党组织的战斗力和凝聚力得到了进一步发挥，党群干群关系更加密切，取得了良好的社会效益，服务对象满意率达96%。本部门各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有进一步提升的空间，培训有进一步改进的空间。下一步改进措施：一是加大对公务卡的使用力度；二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低；三是改进、加强业务培训，提高评价水平。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部门决算表

附件1：2023年部门决算表_中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部.xlsx

二、2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：2023 年度绩效自评报告_中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部.docx