中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部

2023年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制订全区宣传思想文化发展总体规划。

    2、统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论学习、理论研究、理论宣传和理论宣讲。

3、制定全区新闻宣传事业发展总体规划，统筹协调开展全区新闻宣传工作，深入推进区融媒体中心建设，建好融媒体综合服务平台，打造主流舆论矩阵。

4、组织全区突发公共事件应急新闻工作，承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

5、统筹规划全区新闻出版市场发展，负责全区新闻出版行政许可工作；承担市“扫黄打非”工作小组交办的工作任务和属地管理职责；负责指导全区社区（村）图书阅览室（农家书屋）建设管理工作。

6、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产。

7、统筹指导全区舆情信息工作。

8、统筹制订对外宣传事业发展规划，协调全区对外宣传工作。

9、制订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动。

（二）机构设置

本单位2023年人员编制情况为：行政编制9个，事业编制0个，共核定编制9个。实有25人。其中：在职16人，退休9人。

本单位内设9个职能股室（办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教股、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版（版权）管理股）和2个二级机构（岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心）。

（三）预算单位构成

本单位下属岳阳市岳阳楼区融媒体中心和岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算871.32万元，其中，一般公共预算拨款871.32万元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少15.92万元，主要是因为项目经费有所减少。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算871.32万元，其中，一般公共服务781.49万元，社会保障和就业支出60.93万元，卫生健康支出10.91万元，住房保障支出18.00万元。支出较去年减少15.92万元，其中基本支出增加25.08万元，项目支出减少41.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资调整，公用经费也有增加，项目支出减少主要是因为上年部分项目在本年取消。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算871.32万元，其中，一般公共服务支出781.49万元，占89.69%；社会保障和就业支出60.93万元，占7.00%；卫生健康支出10.91万元，占1.25%；住房保障支出18.00万元，占2.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为301.32万元，其中：人员经费266.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出35.20万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为570.00万元，其中：业务工作经费支出570.00万元，主要用于意识形态工作、文明创建、新闻出版（版权）、突发事件应急处置、重点宣传活动与对外推介、宣传平台合作等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.2万元，比上一年增加6.4万元，增加22.22%。主要原因是人员经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.6万元，降低37.5%，主要原因是本部门从严控制“三公”经费，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人。

培训费预算0.00万元，拟开展0.00次培训，人数0.00人。

2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额570.00万元，其中工程类0.00万元，货物类31.00万元，服务类539.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计46.64万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计29.61万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计17.03万元。本部门无形资产原值合计21.53万元。

截至2022年12月底，本部门共有车辆0.00辆，其中领导干部用车0.00辆，一般公务用车0.00辆，其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台，单位价值100万元以上专用设备0.00台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为871.32万元，其中，基本支出301.32万元，项目支出570.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

中共岳阳市岳阳楼区委员会宣传部2023年度部门预算公开表.xlsx