中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部

2023年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索非公有制企业、社区、社团、民办非企业部门等党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，协同区委宣传部协调、规划和指导党员教育工作；组织新时期党的建设的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风和制度建设的意见和建议。

2.按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部的调整、考核、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、离(退)休等审查、审批手续；承办我区省管、市管干部的工资、待遇、离(退)休等呈报手续；负责有关股级干部的备案审查和审批工作；承办有关干部的调配、交流及安排事宜。

3.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责对全区党政领导干部不作为、缓作为、乱作为行为进行问责处理。

4.研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5.研究和指导全区党的组织制度与干部人事制度的改革，制订或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。

6.主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划与措施；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及全区组织人事干部培训；指导、协调、检查区直部门和乡街的干部教育工作。

7.负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委和上级组织部门反映重大问题，提出合理建议。

8.负责全区党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和区法院、检察院机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，负责指导全区参照管理单位的参照管理工作。

9.负责全区党管人才工作的牵头和抓总，调查了解全区人才工作情况，检查贯彻执行人才政策的情况，组织协调有关部门共同做好人才工作；参与制定人才队伍建设的规划和意见，选拔、管理区级专业技术拔尖人才和优秀青年专业人才。

10.负责做好全区老干部工作的宏观管理和指导工作，指导研究新形势下老干部工作的新情况、新问题，督促检查离 (退)休干部政治、生活待遇的落实情况。

11.负责全区干部和党员的年报统计和汇总工作；负责管理全区干部档案；编纂组织资料。

12.负责承办全区因公出国(境)人员审查工作和党员因私出国(境)保留或停止党籍的审批工作；负责干部有关历史遗留问题的调查处理工作。

13.负责出席全国和省、市、区党代会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作；负责区党代会的组织工作；指导、协调出席全国和省、市、区人民代表大会代表预备人选的推荐和正式代表的选举工作，协助有关部门做好会议组织工作。

14.受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

15.负责指导区直部门机关党组织做好机关党的建设；协助区直机关党组织做好思想政治等各项保障工作， 承办区直部门机关党委、党总支、党支部正、副书记及委员的任免、考核和培训工作。

16.负责指导全区老干部工作；负责全区老干部工作信息调研、政策法规的宣传、文字综合、信息收集、整理编印、报送工作。协调区关心下一代工作委员会办公室的日常工作。督促协调离休费和医药费保障机制、财政支持机制的完善与实施；指导离退休干部党支部建设工作。

17.承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部部门内设机构包括：编制人数38人，实有人数41人；部内设股室13个：1.办公室（政策法规室）2.党建办3.党代表联络办 4.干部办5.公务员办6.人才办7.工资福利信息股8.干部监督室9.干部档案室10."两新"工委办11.区直机关工委办12.老干办13.干部问责办；二级机构两个：中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心（参公事业单位），岳阳市岳阳楼区老干部活动中心（事业单位）。

（三）预算单位构成

本单位下属中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心、岳阳市岳阳楼区老干部活动中心，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和中共岳阳市岳阳楼区委组织部党员教育中心、岳阳市岳阳楼区老干部活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算1,263.37万元，其中，一般公共预算拨款1,263.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加68.55万元，主要是因为工资福利调整。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1,263.37万元，其中，一般公共服务1,054.67万元，社会保障和就业支出143.42万元，卫生健康支出23.64万元，住房保障支出41.64万元。支出较去年增加68.55万元，其中基本支出增加47.55万元，项目支出增加21.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利调整，项目支出增加主要是因为增加老干部活动中心人员和专项经费等。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1,263.37万元，其中，一般公共服务1,054.67万元，占83.48%；社会保障和就业支出143.42万元，占11.35%；卫生健康支出23.64万元，占1.87%；住房保障支出41.64万元，占3.30%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为703.37万元，其中：人员经费617.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出85.80万元，主要包括：水费、电费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为560.00万元，其中：业务工作经费支出560.00万元，主要用于干部教育管理、党员教育管理帮扶慰问和培训、公务员队伍建设、基层组织建设、党员活动经费、村主职干部参加养老保险补贴、伤残抚恤、老干部活动中心等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款85.80万元，比上一年增加17.40万元，增加25.44%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年预算数持平，主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额102.90万元，其中工程类0.40万元，货物类37.50万元，服务类65.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计61.55万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计36.20万元；专用设备原值小计0.52万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计24.83万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,263.37万元，其中，基本支出703.37万元，项目支出560.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部2023年度部门预算表.xlsx