中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会2021年度
单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一全区政法各部门的思想和行动。
（2）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
（3）检查全区政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
（4）大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
（5）组织、协调全区社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
（6）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
（7）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
（8）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
（9）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
（10）承办区委、区人民政府和市委政法委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我委设内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是社会治理督导室（专项办、护路护线办）、维稳指导室、办公室、政工室、执法监督室、国安办、反邪教协调室（政治安全室）。所属事业单位是法学会。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算3429.63万元，其中：一般公共预算拨款3429.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少119.61万元，主要原因是其他公安支出预算支出减少。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算3429.63万元，其中，一般公共服务支出（类）1282.37万元，公共安全支出（类）2040.00万元，社会保障和就业支出（类）68.47万元，卫生健康支出（类）18.31万元，住房保障支出（类）20.48万元。支出较去年减少119.61万元，其中基本支出增加1013.39万元，项目支出减少了1133.00万元。其中基本支出较上年增加1013.39元，主要是因为法院临聘人员和辅警工资增加，项目支出减少1133.00万元主要是其他公安支出减少了。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算3429.63万元，其中，一般公共服务支出（类）1282.37万元，占37.39%；公共安全支出（类）2040.00万元，占59.48%；社会保障和就业支出（类）68.47万元，占2%；卫生健康支出（类）18.31万元，占0.53%；住房保障支出（类）20.48万元，占0.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2374.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1055.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出867.00万元，主要用于社会治理、铁路护路、肇事肇祸精神病人保险、政法内网建设、反邪教工作、见义勇为、公安免收户口本、迁移证、准迁证工本费、平安创建考评奖金及证书、防暴协警伙食补助、青少年违法犯罪教育、维稳、公众安全感测评、民警辅警绩效考核、扫黑除恶、反恐工作、法院办公用房租赁、综治巡逻等方面；电子防控维护支出188.00万元，主要用于治安监控防控维护；其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.39万元，比2020年预算减少2.10万元，减少4.24%。主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数13.00万元，其中：公务接待费13.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），2021年“三公”经费与2020年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费、培训费预算均为0万元，未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额405.09万元，其中工程类118.00万元，货物类87.79万元，服务类199.30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3429.63万元，其中：基本支出2374.63万元，项目支出1055.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
重点项目预算的绩效目标：
1、电子防控维护项目。系延续项目，项目资金188.00万元，目的主要是保障治安摄像头正常运转，提升居民群众安全感，绩效评价结果为优。
2、违法犯罪青少年教育经费项目。系新增项目，项目资金50.00万元，目的为教育转化不良行为青少年，预防减少青少年违法犯罪行为，绩效评价结果为优。
3、综治巡逻项目。系延续项目，项目资金为90.00万元，目的为16个乡街开展治安巡逻，维护社会治安，绩效评价结果为优。
4、扫黑除恶、反恐工作经费项目。系延续项目，项目资金为100.00万元，目的主要是建立扫黑除恶、反恐长效机制，保护居民生命财产安全，绩效评价为优。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、 “三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
