2020年岳阳楼区总工会部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区总工会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国用资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区总工会部门概况
一、部门职责
(一)根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照《工会法》《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳楼区实际，指导全区工会工作。
(二)贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作;领导区总工会所属事业单位的工作。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论研究,为各级工会提供理论政策服务;制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主、决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
(五)协助各街道(乡)党工委和区直单位党组管理街道(乡)工会和区级产业工会的领导班子；监督所属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责所属基层单位、街道(乡)、区级产业工会及非公企业工会领导干部的培训工作。
(六)受区政府委托，承担全国、全省、全市劳动模范的推荐、管理和区劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级、市级“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作和区级劳动模范、“五一”劳动奖和工人先锋号的评选、表彰、管理工作。
(七)负责工会经费的管理、审查、审计工作。负责制定本级工会财务规章制度。严格遵守财经纪律,做好工会经费的“收、管、用”。负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作;负责指导和监督全区工会资产管理工作,负责区总工会资产的保值和增值。
(八)负责工会组织建设,抓好工会组建与会员发展。
(九)负责全区困难职工的帮扶工作，承担区“双联”帮扶等日常工作。
(十)负责本单位的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳楼区总工会机关共设有7个股室：办公室、法律保障部、女工部、财务部、组织部、经济工作部、机关支部，下设1个二级机构：岳阳楼区困难职工帮扶中心。
（二）决算单位构成。岳阳楼区总工会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区总工会本级以及二级机构岳阳楼区困难职工帮扶中心（由于上级工会有要求，区困难职工帮扶中心账户只能用于帮扶专项资金使用，帮扶中心的人员工资福利支出、行政、业务等支出都在区总工会列支，因此，纳入2020年部门决算编制范围有区总工会、区困难职工帮扶中心）。
第二部分 岳阳楼区总工会2020年部门决算表（公开表详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1625.7万元。与2019年相比，增加 233.8万元，增长16.80%，主要是2019年绩效奖金在2020年初发放，人员增加，上级新冠疫情补助。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1185.9万元，其中：财政拨款收入654.7万元，占 55.21 %；上级补助收入524.8万元，占44.25 %；其他收入6.4万元，占0.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1081.9万元，其中：基本支出1015.9万元，占 93.90%；项目支出66万元，占6.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为654.7万元，与2019年相比，增加113.1万元，增长20.88 %，主要是因为2019年绩效在2020年拨付，单位人员有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出654.7万元，占本年支出合计的60.51 %，与2019年相比，财政拨款支出增加113.1万元，增长20.88 %，主要是因为2019年绩效在2020年拨付，单位人员有增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 654.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 654.7万元，占 100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为352.39万元，支出决算数为 654.7万元，完成年初预算的185.79%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务出（款支）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 352.39 万元，支出决算为 654.7 万元，完成年初预算的 185.79 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年绩效在2020年拨付，单位人员有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 588.7万元，其中：人员经费396万元，占基本支出的 67.27%,主要包括，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 192.7万元，占基本支出的32.73%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他下拨款等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的10.59%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，与上年数一致。
公务接待费支出预算8.5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的10.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于2020年疫情影响，很多活动取消，与上年相比减少 4.9万元，减少84 %，减少的主要原因是2020年疫情影响，很多活动取消。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组 6个、来宾 150人次，主要是巴陵工匠调研、禁毒调研、承办小三级工会规范化建设现场会等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 192.7万元，比年初预算数增加 13万元，增长 7.23%。主要原因是：办公用品的增加，其他商品和服务支出的增加。
十、一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费0.8万元，用于召开“劳动筑梦、实干强区”庆五一劳模工匠会议，人数 110人，内容为“劳动筑梦、实干强区”庆五一劳模工匠会议；开支培训费 7.6万元，用于开展经审、财务；心理疏导；职工参加上级等培训，人数430人，内容为经审、财务；心理疏导；职工参加上级等培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台；单位价值100万元以上专用设备 0 台。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
岳阳楼区总工会2020年整体支出绩效评价自评报告.doc
