2021年岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门预算-岳阳楼区财政预决算专栏-岳阳市岳阳楼区政府门户网站

当前位置：首页 > 政务公开 > 重点领域 > 岳阳楼区财政预决算专栏 > 部门预决算 > 行财线 > 中共岳阳市岳阳楼区委员会 > 直属机构 > 岳阳市岳阳楼区工商业联合会 > 2021年

2021年岳阳市岳阳楼区工商业联合会部门预算

来源：区工商联 2021-01-14 14:38

岳阳市岳阳楼区工商业联合会2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

加强工商联组织建设及非公有制经济人士党建工作；参政议政，发挥民主监督；工商界代表人士政治安排的推荐；代表并维护会员的合法权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区工商业联合会内设机构包括：机关内设股室2个，分别为办公室和会员管理股；下属机构1个，为非公有制经济维权服务中心。下属机构没有独立核算。根据编办核定，现有人数12人，其中：在职编制6人；离退休6人。纳入2021年部门预算公开范围的包含本级及下属预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算110.17万元，其中，一般公共预算拨款110.17万元（经费拨款110.17万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加7.01万元，主要是因为三金及社保增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算110.17万元，其中，一般公共服务80.58万元，社会保障和就业20.89万元，卫生健康支出4.02万元，住房保障4.68万元。支出较去年增加7.01万元，其中基本支出增加7.01万元。其中基本支出较上年增加主要是因为三金及社保增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算110.17万元，其中，一般公共服务支出80.58万元，占73.2%；社会保障和就业20.89万元，占19%；卫生健康支出4.02万元，占3.6%；住房保障4.68万元，占4.2%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为93.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出10万元，主要用于主要用于组织会员外出学习考察、招商引资、召开工商联会议等方面；运行维护经费7万元，主要用于经济发展维权等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.34万元，比2020年增加4.24万元，增加34%。主要原因是项目经费调整。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算3.5万元，拟召开4次会议，人数400人，内容为副主席（副会长）会议、常委会议、执委会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为学习有关文件、讲座；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额19.51万元，其中工程类0万元，货物类15.51万元，服务类4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为110.17万元，其中，基本支出93.17万元，项目支出17万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。